CPF/CNPJ:
13127340000120
Emissão:
17/07/2020
Plano Interno:
002693
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Peculio
Processo:
264169/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Ressocialização de Apenados - SEAP
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 13 INTERNOS DO CONVÊNIO Nº 11/2019 - SEAP/AGEM, NO MÊS DE OUTUBRO/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE003745 | 17/07/2020 | 1.266,76 | 1.266,76 | 1.266,76 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 13 INTERNOS DO CONVÊNIO Nº 11/2019 - SEAP/AGEM, NO MÊS DE OUTUBRO/2019.
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2020NE003745 | 17/07/2020 | 1.266,76 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 13 INTERNOS DO CONVÊNIO Nº 11/2019 - SEAP/AGEM, NO MÊS DE OUTUBRO/2019.
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2020NL009072 | 17/07/2020 | 0,00 | 151,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 13 INTERNOS DO CONVÊNIO Nº 11/2019 - SEAP/AGEM, NO MÊS DE OUTUBRO/2019.
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2020NL009066 | 17/07/2020 | 0,00 | 107,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 13 INTERNOS DO CONVÊNIO Nº 11/2019 - SEAP/AGEM, NO MÊS DE OUTUBRO/2019.
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2020NL009063 | 17/07/2020 | 0,00 | 107,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 13 INTERNOS DO CONVÊNIO Nº 11/2019 - SEAP/AGEM, NO MÊS DE OUTUBRO/2019.
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2020NL009064 | 17/07/2020 | 0,00 | 107,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 13 INTERNOS DO CONVÊNIO Nº 11/2019 - SEAP/AGEM, NO MÊS DE OUTUBRO/2019.
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2020NL009069 | 17/07/2020 | 0,00 | 107,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 13 INTERNOS DO CONVÊNIO Nº 11/2019 - SEAP/AGEM, NO MÊS DE OUTUBRO/2019.
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2020NL009070 | 17/07/2020 | 0,00 | 107,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 13 INTERNOS DO CONVÊNIO Nº 11/2019 - SEAP/AGEM, NO MÊS DE OUTUBRO/2019.
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2020NL009071 | 17/07/2020 | 0,00 | 107,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 13 INTERNOS DO CONVÊNIO Nº 11/2019 - SEAP/AGEM, NO MÊS DE OUTUBRO/2019.
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2020NL009062 | 17/07/2020 | 0,00 | 100,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 13 INTERNOS DO CONVÊNIO Nº 11/2019 - SEAP/AGEM, NO MÊS DE OUTUBRO/2019.
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2020NL009065 | 17/07/2020 | 0,00 | 100,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 13 INTERNOS DO CONVÊNIO Nº 11/2019 - SEAP/AGEM, NO MÊS DE OUTUBRO/2019.
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2020NL009060 | 17/07/2020 | 0,00 | 86,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 13 INTERNOS DO CONVÊNIO Nº 11/2019 - SEAP/AGEM, NO MÊS DE OUTUBRO/2019.
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2020NL009068 | 17/07/2020 | 0,00 | 64,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 13 INTERNOS DO CONVÊNIO Nº 11/2019 - SEAP/AGEM, NO MÊS DE OUTUBRO/2019.
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2020NL009067 | 17/07/2020 | 0,00 | 64,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 13 INTERNOS DO CONVÊNIO Nº 11/2019 - SEAP/AGEM, NO MÊS DE OUTUBRO/2019.
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2020NL009061 | 17/07/2020 | 0,00 | 50,38 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB027508 | 20/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 561,41 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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