CPF/CNPJ:
13127340000120
Emissão:
14/07/2020
Plano Interno:
002693
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Processo:
92631/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Ressocialização de Apenados - SEAP
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA, REF. AO SALÁRIO DE 16 (DEZESSEIS) INTERNOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO, MARÇO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019, CONF. CONVÊNIO Nº 689, CONF. PROC. 92631/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE003712 | 14/07/2020 | 11.134,85 | 11.134,85 | 11.134,85 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO SALÁRIO DE 16 (DEZESSEIS) INTERNOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO, MARÇO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019, CONF. CONVÊNIO Nº 689, CONF. PROC. 92631/2020.
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2020NE003712 | 14/07/2020 | 11.134,85 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO SALÁRIO DE 16 (DEZESSEIS) INTERNOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO, MARÇO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO NOVEMBRO
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2020NL008762 | 14/07/2020 | 0,00 | 11.134,85 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB026577 | 15/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 11.134,85 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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