CPF/CNPJ:
13127340000120
Emissão:
10/07/2020
Plano Interno:
002693
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Peculio
Processo:
276599/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Ressocialização de Apenados - SEAP
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 11 INTERNOS DA UPR DO OLHO DAGUA, QUE TRABALHARAM NA REFORMA PREDIAL, MES DE NOVEMBRO/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE003625 | 10/07/2020 | 1.157,93 | 1.157,93 | 1.157,93 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 11 INTERNOS DA UPR DO OLHO DAGUA, QUE TRABALHARAM NA REFORMA PREDIAL, MES DE NOVEMBRO/2019
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2020NE003625 | 10/07/2020 | 1.157,93 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 11 INTERNOS DA UPR DO OLHO DAGUA, QUE TRABALHARAM NA REFORMA PREDIAL, MES DE NOVEMBRO/2019
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2020NL008305 | 10/07/2020 | 0,00 | 124,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 11 INTERNOS DA UPR DO OLHO DAGUA, QUE TRABALHARAM NA REFORMA PREDIAL, MES DE NOVEMBRO/2019
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2020NL008310 | 10/07/2020 | 0,00 | 116,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 11 INTERNOS DA UPR DO OLHO DAGUA, QUE TRABALHARAM NA REFORMA PREDIAL, MES DE NOVEMBRO/2019
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2020NL008307 | 10/07/2020 | 0,00 | 116,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 11 INTERNOS DA UPR DO OLHO DAGUA, QUE TRABALHARAM NA REFORMA PREDIAL, MES DE NOVEMBRO/2019
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2020NL008313 | 10/07/2020 | 0,00 | 116,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 11 INTERNOS DA UPR DO OLHO DAGUA, QUE TRABALHARAM NA REFORMA PREDIAL, MES DE NOVEMBRO/2019
|
2020NL008315 | 10/07/2020 | 0,00 | 116,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 11 INTERNOS DA UPR DO OLHO DAGUA, QUE TRABALHARAM NA REFORMA PREDIAL, MES DE NOVEMBRO/2019
|
2020NL008312 | 10/07/2020 | 0,00 | 113,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 11 INTERNOS DA UPR DO OLHO DAGUA, QUE TRABALHARAM NA REFORMA PREDIAL, MES DE NOVEMBRO/2019
|
2020NL008311 | 10/07/2020 | 0,00 | 109,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 11 INTERNOS DA UPR DO OLHO DAGUA, QUE TRABALHARAM NA REFORMA PREDIAL, MES DE NOVEMBRO/2019
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2020NL008309 | 10/07/2020 | 0,00 | 101,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 11 INTERNOS DA UPR DO OLHO DAGUA, QUE TRABALHARAM NA REFORMA PREDIAL, MES DE NOVEMBRO/2019
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2020NL008308 | 10/07/2020 | 0,00 | 101,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 11 INTERNOS DA UPR DO OLHO DAGUA, QUE TRABALHARAM NA REFORMA PREDIAL, MES DE NOVEMBRO/2019
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2020NL008306 | 10/07/2020 | 0,00 | 97,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 11 INTERNOS DA UPR DO OLHO DAGUA, QUE TRABALHARAM NA REFORMA PREDIAL, MES DE NOVEMBRO/2019
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2020NL008314 | 10/07/2020 | 0,00 | 42,89 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB025840 | 13/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 705,68 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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