CPF/CNPJ:
10537874000136
Emissão:
14/10/2020
Plano Interno:
002827
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Passagens e Despesas com Locomoção
Processo:
66215/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF. AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 12/2014 CELEBRADO ENTRE A SECID E A EMPRESA MARATUR MARANHÃO TURISMO LTDA ,CUJO OBJETO PASSAGEM AÉREA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -DEA, MES DE ABRIL/2019 CONF.PROC.66215/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2020NE000370 | 14/10/2020 | 3.987,77 | 3.987,77 | 3.987,77 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 12/2014 CELEBRADO ENTRE A SECID E A EMPRESA MARATUR MARANHÃO TURISMO LTDA ,CUJO OBJETO PASSAGEM AÉREA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -DEA, MES DE ABRIL/2019 CONF.PROC.66215/2019.
|
2020NE000370 | 14/10/2020 | 3.987,77 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 12/2014 FATURA 004/2019 CELEBRADO ENTRE A SECID E A EMPRESA MARATUR MARANHÃO TURISMO LTDA ,CUJO OBJET
|
2020NL003058 | 15/10/2020 | 0,00 | 3.987,77 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB056927 | 17/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.987,77 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,