CPF/CNPJ:
11229270000195
Emissão:
19/03/2020
Plano Interno:
001795
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Medicamentos
Processo:
37248/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Assistência Farmacêutica Especializada
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
Endereço:
E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. PREGÃO ELETRONICO N. 003/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE002184 | 19/03/2020 | 558.621,80 | 558.621,80 | 558.621,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. PREGÃO ELETRONICO N. 003/2019
|
2020NE002184 | 19/03/2020 | 558.695,40 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE SALDO
|
2020NE013403 | 30/12/2020 | -73,60 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 79/2020; NF 4915; 71861/2020
|
2020NL011797 | 10/06/2020 | 0,00 | 7.143,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 79/2020; N.F. 4915; PROC. 71861/2020
|
2020NL011064 | 10/06/2020 | 0,00 | 7.143,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR INCORRETO
|
2020NL011796 | 10/06/2020 | 0,00 | -7.143,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT N° 79/2020; NF N° 5032; N° 86859/2020
|
2020NL013803 | 20/07/2020 | 0,00 | 117.940,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT N° 79/2020; NF N° 5000; N° 86852/2020
|
2020NL013805 | 20/07/2020 | 0,00 | 90.351,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT N°79/2020 ; NF N° 4975; N°87428/2020
|
2020NL013812 | 20/07/2020 | 0,00 | 11.959,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT N°79/2020; NF N° 4995; N° 87424/2020
|
2020NL013820 | 20/07/2020 | 0,00 | 9.211,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT N° 79/2020; NF N° 5054; N° 87339/2020.
|
2020NL013816 | 20/07/2020 | 0,00 | 6.732,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 79/2020; NF 4926; 71853/2020
|
2020NL014025 | 22/07/2020 | 0,00 | 1.037,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT N° 79/2020; N° 4926; NF N° 5171; N° 102959/2020
|
2020NL016256 | 18/08/2020 | 0,00 | 140.467,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT N° 79/2020; NF N° 5199; N° 107922/2020
|
2020NL016604 | 24/08/2020 | 0,00 | 173.778,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB021526 | 18/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.143,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB028603 | 24/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 11.959,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB028612 | 24/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 9.211,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB028614 | 24/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.732,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB030203 | 31/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 90.351,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB033164 | 13/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 117.940,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB036836 | 27/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 140.467,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB037115 | 28/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 173.778,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB044898 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.037,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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