CPF/CNPJ:
09053134000226
Emissão:
29/04/2020
Plano Interno:
001795
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Medicamentos
Processo:
64420/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Assistência Farmacêutica Especializada
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
CONTRATAÇÃO P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS; PR.PRES. 04/19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE003576 | 29/04/2020 | 259.614,10 | 259.614,10 | 259.614,10 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATAÇÃO P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS; PR.PRES. 04/19
|
2020NE003576 | 29/04/2020 | 259.614,10 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT N° 166/2020; NF N° 371502; N° 104695/2020
|
2020NL016175 | 17/08/2020 | 0,00 | 159.246,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT N° 166/2020; NF N° 372262; N° 104687/2020
|
2020NL016192 | 17/08/2020 | 0,00 | 100.368,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB034015 | 19/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 159.246,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB045292 | 02/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 100.368,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
