CPF/CNPJ:
09053134000226
Emissão:
16/04/2020
Plano Interno:
001795
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Medicamentos
Processo:
62027/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Assistência Farmacêutica Especializada
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. PREGÃO ELETRÔNICO N. 68-2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE003352 | 16/04/2020 | 3.996.295,20 | 3.996.295,20 | 3.200.666,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. PREGÃO ELETRÔNICO N. 68-2019
|
2020NE003352 | 16/04/2020 | 3.996.295,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT N° 151/2020; NF N° 370757; N° 100515/2020
|
2020NL016054 | 13/08/2020 | 0,00 | 795.628,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 151/2020; NF 370755; 100545/2020
|
2020NL016176 | 17/08/2020 | 0,00 | 795.628,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 151/2020; NF 370750; 100533/2020
|
2020NL016177 | 17/08/2020 | 0,00 | 795.628,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 151/2020; NF 370752; 100532/2020
|
2020NL016178 | 17/08/2020 | 0,00 | 795.628,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 151/2020; NF 374384; 100523/2020
|
2020NL016179 | 17/08/2020 | 0,00 | 18.151,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT N° 151/2020; NF N° 370757; N° 100547/2020
|
2020NL017103 | 31/08/2020 | 0,00 | 795.628,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB035379 | 21/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 18.151,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB043313 | 24/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 795.628,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB047059 | 08/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 795.628,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB048403 | 15/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 795.628,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB056013 | 13/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 795.628,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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