CPF/CNPJ:
09053134000226
Emissão:
13/03/2020
Plano Interno:
001795
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Medicamentos
Processo:
32615/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Assistência Farmacêutica Especializada
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. PREGÃO ELETRONICO 004-2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE002191 | 13/03/2020 | 300.685,00 | 300.685,00 | 300.685,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. PREGÃO ELETRONICO 004-2019
|
2020NE002191 | 13/03/2020 | 300.685,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 76/2020; NF 369317; 100598/2020
|
2020NL015952 | 12/08/2020 | 0,00 | 71.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 76/2020; NF 367163; 100583/2020
|
2020NL016174 | 17/08/2020 | 0,00 | 229.285,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB033216 | 13/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 71.400,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB034003 | 19/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 229.285,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
