CPF/CNPJ:
07224991001530
Emissão:
12/03/2020
Plano Interno:
001795
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Medicamentos
Processo:
16747/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Assistência Farmacêutica Especializada
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. PREGÃO ELETRONICO N. 03-2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE002283 | 12/03/2020 | 539.633,75 | 539.633,75 | 539.633,75 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. PREGÃO ELETRONICO N. 03-2019
|
2020NE002283 | 12/03/2020 | 539.688,25 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE SALDO
|
2020NE013404 | 30/12/2020 | -54,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 102/2020; N.F. 713006; PROC. 74640/2020
|
2020NL011423 | 12/06/2020 | 0,00 | 499.903,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 102/2020; NF 711006; 74642/2020
|
2020NL011466 | 15/06/2020 | 0,00 | 39.730,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB021435 | 18/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 499.903,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB022727 | 26/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 39.730,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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