CPF/CNPJ:
07224991001530
Emissão:
20/03/2020
Plano Interno:
001795
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Medicamentos
Processo:
37259/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Assistência Farmacêutica Especializada
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 003/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE002192 | 20/03/2020 | 363.747,40 | 363.747,40 | 363.747,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 003/2019
|
2020NE002192 | 20/03/2020 | 363.747,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 82/2020; N.F. 724734; PROC. 74644/2020
|
2020NL011056 | 10/06/2020 | 0,00 | 201.225,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 82/2020; NF 712844; 71441/2020
|
2020NL011135 | 11/06/2020 | 0,00 | 58.950,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 82/2020; N.F. 702426; PROC. 74650/2020
|
2020NL011153 | 11/06/2020 | 0,00 | 44.622,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 82/2020; NF 752659; 82146/2020
|
2020NL014037 | 22/07/2020 | 0,00 | 58.950,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB021442 | 18/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 58.950,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB022723 | 26/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 44.622,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB038439 | 04/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 201.225,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB041742 | 17/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 58.950,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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