CPF/CNPJ:
00735260000105
Emissão:
13/02/2020
Plano Interno:
001797
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Sentenças Judiciais
Processo:
16736/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Assistência Farmacêutica Especializada
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 001/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000818 | 13/02/2020 | 90.440,00 | 90.440,00 | 90.440,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 001/2019
|
2020NE000818 | 13/02/2020 | 90.440,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 32/2020; NF 79508; 73213/2020
|
2020NL011073 | 10/06/2020 | 0,00 | 2.880,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 32/2020; NF 80057; 74696/2020
|
2020NL011917 | 18/06/2020 | 0,00 | 49.428,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 32/2020; NF 81195; 89357/2020
|
2020NL013560 | 15/07/2020 | 0,00 | 11.880,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 32/2020; NF 81873; 104690/2020
|
2020NL016329 | 19/08/2020 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 32/2020; NF 82402; 109424/2020
|
2020NL016841 | 26/08/2020 | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1° TA AO CTR N° 32/2020; NF N° 000.083.081; N° 136229/2020
|
2020NL020581 | 09/10/2020 | 0,00 | 16.264,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 32/2020; NF 83453; 140366/2020
|
2020NL020578 | 09/10/2020 | 0,00 | 988,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB033428 | 14/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.880,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB035433 | 21/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 49.428,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB043321 | 24/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 11.880,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB043315 | 24/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB043316 | 24/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB052289 | 29/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 16.264,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB052286 | 29/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 988,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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