CPF/CNPJ:
00000000512419
Emissão:
01/07/2020
Plano Interno:
015992
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Taxas
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
REGULARIZAÇÃO DA DESPESA RELACIONADAS A TARIFAS, NÃO CONTABILIZADAS PELO SIGEF, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO A MAIO/2020. SOB O PROCESSO 83616/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001407 | 01/07/2020 | 14.394,53 | 14.394,53 | 14.394,53 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA DESPESA RELACIONADAS A TARIFAS, NÃO CONTABILIZADAS PELO SIGEF, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO A MAIO/2020. SOB O PROCESSO 83616/2020.
|
2020NE001407 | 01/07/2020 | 14.394,53 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA DESPESA RELACIONADAS A TARIFAS, NÃO CONTABILIZADAS PELO SIGEF, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO A MAIO/2020. SOB O PROCESSO 83616
|
2020NL005481 | 01/07/2020 | 0,00 | 14.394,53 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB037415 | 03/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 14.394,53 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
