CPF/CNPJ:
08593102000170
Emissão:
31/01/2020
Plano Interno:
013374
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
Férias - Abono Pecuniário
Processo:
028334/2020
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e E
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE FOLHA PESSOAL,MÊS DE JANEIRO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000002 | 31/01/2020 | 95.057,86 | 95.057,86 | 95.057,86 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE FOLHA PESSOAL,MÊS DE JANEIRO.
|
2020NE000002 | 31/01/2020 | 6.265,81 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE FÉRIAS FOLHA PESSOAL,MÊS DE MARÇO
|
2020NE000081 | 26/03/2020 | 13.726,03 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE FÉRIAS FOLHA PESSOAL,MÊS DE ABRIL.
|
2020NE000119 | 27/04/2020 | 2.667,09 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE FÉRIAS FOLHA PESSOAL,MÊS DE MAIO.
|
2020NE000150 | 27/05/2020 | 4.746,02 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE FÉRIAS FOLHA JUNHO.
|
2020NE000237 | 25/06/2020 | 21.082,31 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO FOLHA PESSOAL FÉRIAS,REFERENTE MÊS DE JULHO.
|
2020NE000433 | 28/07/2020 | 6.113,62 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO FÉRIAS REFERENTE FOLHA PESSOAL,MÊS DE AGOSTO.
|
2020NE000518 | 31/08/2020 | 3.417,64 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE FÉRIAS FOLHA PESSOAL,MÊS DE OUTUBRO.
|
2020NE001063 | 28/10/2020 | 2.013,90 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFORÇO FÉRIAS DA FL.NOVEMBRO.
|
2020NE001290 | 25/11/2020 | 14.333,12 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFORÇO FÉRIAS FL DEZEMBRO.
|
2020NE001376 | 21/12/2020 | 20.693,32 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO DE EMPENHO.
|
2020NE001403 | 30/12/2020 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO FÉRIAS DA FOLHA PESSOAL DE JANEIRO.
|
2020NL000003 | 31/01/2020 | 0,00 | 6.264,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE FÉRIAS FOLHA PESSOAL,MÊS DE MARÇO.
|
2020NL000256 | 26/03/2020 | 0,00 | 13.726,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO FÉRIAS DA FOLHA PESSOAL,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.
|
2020NL000321 | 27/04/2020 | 0,00 | 2.667,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CERTIFICAÇÃO FÉRIAS DA FOLHA PESSOAL,MÊS DE MAIO.
|
2020NL000498 | 27/05/2020 | 0,00 | 4.746,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE FÉRIAS FOLHA JUNHO.
|
2020NL000677 | 25/06/2020 | 0,00 | 21.082,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO FÉRIAS FOLHA PESSOAL,JULHO.
|
2020NL001028 | 28/07/2020 | 0,00 | 6.113,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO FÉRIAS DA FOLHA PESSOAL,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.
|
2020NL001495 | 31/08/2020 | 0,00 | 3.417,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF FÉRIAS FOLHA,OUTUBRO.
|
2020NL002420 | 28/10/2020 | 0,00 | 2.013,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF FÉRIAS FL.NOVEMBRO.
|
2020NL003176 | 25/11/2020 | 0,00 | 14.333,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CERTIFICAÇÃO REFERENTE FERIAS FL DEZEMBRO.
|
2020NL003734 | 21/12/2020 | 0,00 | 20.693,32 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB013442 | 29/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.667,09 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB018033 | 28/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.746,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB023005 | 29/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 21.082,31 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB027943 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 13.726,03 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB030120 | 30/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.113,62 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB039817 | 31/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.417,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB041631 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.264,81 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB052261 | 29/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.013,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB060274 | 27/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 14.333,12 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB070200 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 20.693,32 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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