CPF/CNPJ:
12136248000163
Emissão:
30/03/2020
Plano Interno:
011828
Função:
ORGANIZACAO AGRARIA
Natureza de Despesa:
Vencimentos e Salários - RPPS
Processo:
60495/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Regularização Fundiária - Paz no Campo
Unidade Gestora:
Instituto de Colonização e Terras do Maranhão
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
pagto de sobacoes vencimentos da folha pessoal iterma mes de marco/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000091 | 30/03/2020 | 253.777,20 | 253.777,20 | 253.777,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagto de sobacoes vencimentos da folha pessoal iterma mes de marco/2020
|
2020NE000091 | 30/03/2020 | 253.777,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagto de sobacoes vencimentos da folha pessoal iterma mes de marco/2020
|
2020NL000320 | 30/03/2020 | 0,00 | 253.777,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000171 | 20/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 37.847,61 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000187 | 20/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.296,14 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000177 | 20/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.684,32 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000172 | 20/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.867,88 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000169 | 20/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.971,36 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000179 | 20/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.624,24 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000178 | 20/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.672,91 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000188 | 20/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.569,61 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000192 | 20/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.545,16 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000170 | 20/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.184,06 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000176 | 20/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 903,25 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000174 | 20/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 784,79 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000173 | 20/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 664,42 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000180 | 20/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000190 | 20/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 216,06 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000167 | 20/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 213,11 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000168 | 20/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 181,76 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000181 | 20/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 118,17 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000186 | 20/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 109,10 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000175 | 20/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 107,80 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000184 | 20/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 92,20 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000193 | 20/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 76,46 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000191 | 20/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 31,35 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000182 | 20/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 26,58 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000185 | 20/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000183 | 20/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 12,36 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000189 | 20/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 3,09 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000209 | 29/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.859,65 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB023524 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 122.460,63 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000354 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.581,48 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000521 | 30/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 10.206,14 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000522 | 30/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 978,83 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000534 | 31/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.274,80 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000720 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 37.291,88 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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