CPF/CNPJ:
12136248000163
Emissão:
19/02/2020
Plano Interno:
011828
Função:
ORGANIZACAO AGRARIA
Natureza de Despesa:
Vencimentos e Salários - RPPS
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Regularização Fundiária - Paz no Campo
Unidade Gestora:
Instituto de Colonização e Terras do Maranhão
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
folha pagamento pessoal fevereiro/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000007 | 19/02/2020 | 487.143,87 | 487.143,87 | 487.143,87 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: folha pagamento pessoal fevereiro/2020
|
2020NE000007 | 19/02/2020 | 487.143,87 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: folha pagamento pessoal fevereiro/2020
|
2020NL000045 | 19/02/2020 | 0,00 | 487.143,87 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL000054 | 19/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 41.838,25 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000035 | 19/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.581,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB001899 | 20/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 313.873,62 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000074 | 11/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 37.312,38 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000073 | 11/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.292,87 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000084 | 11/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.684,32 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000079 | 11/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.867,88 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000077 | 11/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.971,36 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000086 | 11/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.562,15 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000085 | 11/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.672,91 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000094 | 11/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.569,61 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000097 | 11/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.542,86 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000078 | 11/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.449,60 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000083 | 11/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 909,84 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000081 | 11/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 784,79 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000080 | 11/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 664,42 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000087 | 11/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000095 | 11/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 216,06 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000075 | 11/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 213,11 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000076 | 11/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 181,76 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000082 | 11/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 123,50 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000088 | 11/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 118,17 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000093 | 11/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 109,10 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000098 | 11/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 76,46 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000096 | 11/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 62,70 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000091 | 11/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 37,90 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000089 | 11/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 26,58 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000090 | 11/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 12,36 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000092 | 11/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000206 | 29/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.046,41 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000518 | 30/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 10.203,36 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000519 | 30/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 948,88 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000533 | 31/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.914,02 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000719 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 37.965,16 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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