CPF/CNPJ:
21681460000100
Emissão:
24/08/2020
Plano Interno:
011983
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
Auxílio-Transporte
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Agricultura Familiar
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
empenho referente a auxilio transporte em 2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000370 | 24/08/2020 | 63.186,14 | 63.186,14 | 63.186,14 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho referente a auxilio transporte em 2020.
|
2020NE000370 | 24/08/2020 | 42.573,01 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço auxilio transporte, referente ao mês 10/2020
|
2020NE000709 | 11/11/2020 | 7.844,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço referente ao mês 11/2020
|
2020NE000765 | 30/11/2020 | 8.880,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento
|
2020NE000849 | 01/12/2020 | -4.398,87 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço da folha do mês de DEZEMBRO/2020
|
2020NE000828 | 29/12/2020 | 8.288,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho referente a auxilio transporte em 2020.
|
2020NL001097 | 24/08/2020 | 0,00 | 6.364,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho referente a auxilio transporte em 2020. rEFERENTE MÊS DE JUNHO/2020
|
2020NL001057 | 25/08/2020 | 0,00 | 5.624,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho referente a auxilio transporte em 2020.Regularização da folha do m^rs de MARÇO/2020
|
2020NL001085 | 26/08/2020 | 0,00 | 6.512,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho referente a auxilio transporte em 2020.Regularização da folha do mês 07/2020, PROCESSO 100762/2020
|
2020NL001122 | 26/08/2020 | 0,00 | 6.068,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização da folha do mês de SETEMBRO/2020, PROCESSO 134228/2020
|
2020NL001347 | 30/09/2020 | 0,00 | 7.390,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Reforço da folha do mês de AGOSTO/2020
|
2020NL001337 | 30/09/2020 | 0,00 | 6.216,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Certificação da folha mês de OUTUBRO/2020, processo 154204/2020
|
2020NL001652 | 11/11/2020 | 0,00 | 7.844,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização do auxilio transporte, referente ao mês 11/2020.
|
2020NL001866 | 30/11/2020 | 0,00 | 8.880,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização da folha do mês 12/2020
|
2020NL002485 | 29/12/2020 | 0,00 | 8.288,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB037493 | 28/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.364,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB037351 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.512,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB047765 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.216,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB037891 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.068,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB037836 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.624,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL001753 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | -5.624,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL001738 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | -6.068,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL001728 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | -6.216,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL001770 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | -6.512,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB056076 | 12/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.844,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB059275 | 24/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.390,14 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB059558 | 24/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.512,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB059461 | 24/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.216,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB059480 | 24/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.068,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB059514 | 24/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.624,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL001919 | 24/11/2020 | 0,00 | 0,00 | -5.624,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL001935 | 24/11/2020 | 0,00 | 0,00 | -6.068,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB062531 | 03/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.880,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB072898 | 30/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 11.692,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB073383 | 30/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.288,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
