CPF/CNPJ:
21681460000100
Emissão:
31/01/2020
Plano Interno:
011983
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
Auxílio-Transporte
Processo:
16458/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Agricultura Familiar
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Regularização da folha do mês 01/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000009 | 31/01/2020 | 17.426,99 | 17.426,99 | 17.426,99 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Regularização da folha do mês 01/2020
|
2020NE000009 | 31/01/2020 | 5.984,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço do mês de FEVEREIRO/2020
|
2020NE000051 | 28/02/2020 | 5.848,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: reforço referente a folha do mês MARÇO
|
2020NE000105 | 31/03/2020 | 5.594,99 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização da folha do mês 01/2020
|
2020NL000008 | 31/01/2020 | 0,00 | 5.984,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização da folha do mês 02/2020, processo 36327/2020
|
2020NL000131 | 28/02/2020 | 0,00 | 5.848,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização da folha do mês 03/2020
|
2020NL000594 | 01/06/2020 | 0,00 | 5.594,99 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB001499 | 17/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.984,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB036723 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.594,99 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL001794 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | -5.984,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB059607 | 24/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.984,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB059595 | 24/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.848,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL001874 | 24/11/2020 | 0,00 | 0,00 | -5.984,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL002546 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | -5.848,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB062462 | 02/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.984,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL002540 | 02/12/2020 | 0,00 | 0,00 | -5.984,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB074099 | 30/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.984,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB074108 | 30/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.848,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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