CPF/CNPJ:
15553806000184
Emissão:
31/01/2020
Plano Interno:
002752
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Vale-Transporte
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE referente ao empenho do Auxílio Transporte da folha de pagamento de pessoal ativo competência mês Janeiro/2020 conforme processo nº 17910/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000011 | 31/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE referente ao empenho do Auxílio Transporte da folha de pagamento de pessoal ativo competência mês Janeiro/2020 conforme processo nº 17910/2020.
|
2020NE000011 | 31/01/2020 | 64.348,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento devido a natureza de despesa esta incorreta
|
2020NE000013 | 31/01/2020 | -64.348,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente ao Auxílio Transporte da folha de pagamento de pessoal ativo competência mês Janeiro/2020 conforme processo nº 17910/2020.
|
2020NL000022 | 31/01/2020 | 0,00 | 64.348,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Cancelamento devido a natureza de despesa esta incorreta na nota de empenho
|
2020NL000025 | 31/01/2020 | 0,00 | -64.348,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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