CPF/CNPJ:
13127340000120
Emissão:
30/11/2020
Plano Interno:
002693
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Pecúlio
Processo:
170726/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Ressocialização de Apenados - SEAP
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA, REF. AO SALÁRIO DE 01 (UM) INTERNO, DA FRENTE DE TRABALHO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020., PROC. 170726/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE007549 | 30/11/2020 | 587,81 | 587,81 | 587,81 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO SALÁRIO DE 01 (UM) INTERNO, DA FRENTE DE TRABALHO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020., PROC. 170726/2020.
|
2020NE007549 | 30/11/2020 | 587,81 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO SALÁRIO DE 01 (UM) INTERNO, DA FRENTE DE TRABALHO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2
|
2020NL023128 | 02/12/2020 | 0,00 | 587,81 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB062212 | 03/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 587,81 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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