CPF/CNPJ:
13127340000120
Emissão:
30/11/2020
Plano Interno:
002693
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Pecúlio
Processo:
134138/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Ressocialização de Apenados - SEAP
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PECULIO A 13 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA REFORMA DA PRAÇA ALEXANDRA TAVARES CONVENIO N°011/2019- SET/ 2020 - AGEM/SEAP - PROCESSO 134138/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE007548 | 30/11/2020 | 2.245,14 | 2.245,14 | 2.245,14 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PECULIO A 13 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA REFORMA DA PRAÇA ALEXANDRA TAVARES CONVENIO N°011/2019- SET/ 2020 - AGEM/SEAP - PROCESSO 134138/2020
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2020NE007548 | 30/11/2020 | 2.245,14 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PECULIO A 13 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA REFORMA DA PRAÇA ALEXANDRA TAVARES CONVENIO N°011/2019- SET/ 2020 - AGEM/SEA
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2020NL022639 | 30/11/2020 | 0,00 | 195,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PECULIO A 13 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA REFORMA DA PRAÇA ALEXANDRA TAVARES CONVENIO N°011/2019- SET/ 2020 - AGEM/SEA
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2020NL022641 | 30/11/2020 | 0,00 | 195,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PECULIO A 13 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA REFORMA DA PRAÇA ALEXANDRA TAVARES CONVENIO N°011/2019- SET/ 2020 - AGEM/SEA
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2020NL022646 | 30/11/2020 | 0,00 | 195,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PECULIO A 13 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA REFORMA DA PRAÇA ALEXANDRA TAVARES CONVENIO N°011/2019- SET/ 2020 - AGEM/SEA
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2020NL022645 | 30/11/2020 | 0,00 | 195,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PECULIO A 13 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA REFORMA DA PRAÇA ALEXANDRA TAVARES CONVENIO N°011/2019- SET/ 2020 - AGEM/SEA
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2020NL022647 | 30/11/2020 | 0,00 | 195,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PECULIO A 13 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA REFORMA DA PRAÇA ALEXANDRA TAVARES CONVENIO N°011/2019- SET/ 2020 - AGEM/SEA
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2020NL022648 | 30/11/2020 | 0,00 | 195,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PECULIO A 13 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA REFORMA DA PRAÇA ALEXANDRA TAVARES CONVENIO N°011/2019- SET/ 2020 - AGEM/SEA
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2020NL022651 | 30/11/2020 | 0,00 | 195,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PECULIO A 13 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA REFORMA DA PRAÇA ALEXANDRA TAVARES CONVENIO N°011/2019- SET/ 2020 - AGEM/SEA
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2020NL022699 | 30/11/2020 | 0,00 | 195,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PECULIO A 13 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA REFORMA DA PRAÇA ALEXANDRA TAVARES CONVENIO N°011/2019- SET/ 2020 - AGEM/SEA
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2020NL022644 | 30/11/2020 | 0,00 | 195,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PECULIO A 13 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA REFORMA DA PRAÇA ALEXANDRA TAVARES CONVENIO N°011/2019- SET/ 2020 - AGEM/SEA
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2020NL022642 | 30/11/2020 | 0,00 | 163,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PECULIO A 13 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA REFORMA DA PRAÇA ALEXANDRA TAVARES CONVENIO N°011/2019- SET/ 2020 - AGEM/SEA
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2020NL022649 | 30/11/2020 | 0,00 | 146,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PECULIO A 13 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA REFORMA DA PRAÇA ALEXANDRA TAVARES CONVENIO N°011/2019- SET/ 2020 - AGEM/SEA
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2020NL022650 | 30/11/2020 | 0,00 | 97,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PECULIO A 13 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA REFORMA DA PRAÇA ALEXANDRA TAVARES CONVENIO N°011/2019- SET/ 2020 - AGEM/SEA
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2020NL022643 | 30/11/2020 | 0,00 | 73,48 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB061312 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 677,62 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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