CPF/CNPJ:
13127340000120
Emissão:
16/11/2020
Plano Interno:
002693
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Salários de Internos em Penitenciárias
Processo:
155812/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Ressocialização de Apenados - SEAP
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA 39 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA MARCENARIA , NA UPR DE PAÇO DO LUMIAR, OLHO DÁGUA E MONTE CASTELO, MES DE OUTUBRO/2020. CONVENIO Nº 689. PROC. 155812/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE006569 | 16/11/2020 | 16.270,65 | 16.270,65 | 16.270,65 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA 39 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA MARCENARIA , NA UPR DE PAÇO DO LUMIAR, OLHO DÁGUA E MONTE CASTELO, MES DE OUTUBRO/2020. CONVENIO Nº 689. PROC. 155812/2020
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2020NE006569 | 16/11/2020 | 16.270,65 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA 39 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA MARCENARIA , NA UPR DE PAÇO DO LUMIAR, OLHO DÁGUA E MONTE CASTELO, MES DE OUTUBRO/202
|
2020NL020829 | 16/11/2020 | 0,00 | 16.270,65 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB056960 | 17/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 16.270,65 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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