CPF/CNPJ:
13127340000120
Emissão:
12/11/2020
Plano Interno:
002693
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Salários de Internos em Penitenciárias
Processo:
134138/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Ressocialização de Apenados - SEAP
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE 13 (TREZE) INTERNOS DA UPR DE OLHO DAGUA, DEVIDO AOS TRABALHOS REALIZADOS NA REFORMA DA PRAÇA ALEXANDRA TAVARES NO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONF. CONVÊNIO AGEM/SEAP., PROC. 134138/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE006538 | 12/11/2020 | 6.735,34 | 6.735,34 | 6.735,34 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE 13 (TREZE) INTERNOS DA UPR DE OLHO DAGUA, DEVIDO AOS TRABALHOS REALIZADOS NA REFORMA DA PRAÇA ALEXANDRA TAVARES NO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONF. CONVÊNIO AGEM/SEAP., PROC. 134138/2020.
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2020NE006538 | 12/11/2020 | 6.735,34 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE 13 (TREZE) INTERNOS DA UPR DE OLHO DAGUA, DEVIDO AOS TRABALHOS REALIZADOS NA REFORMA DA PRAÇA ALEXANDRA TAVAR
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2020NL020652 | 12/11/2020 | 0,00 | 6.735,34 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB056277 | 13/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.735,34 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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