CPF/CNPJ:
13127340000120
Emissão:
21/09/2020
Plano Interno:
002693
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Pecúlio
Processo:
116487/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Ressocialização de Apenados - SEAP
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A PECÚLIO DE INTERNOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE005260 | 21/09/2020 | 1.857,14 | 1.857,14 | 1.857,14 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A PECÚLIO DE INTERNOS
|
2020NE005260 | 21/09/2020 | 1.857,14 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A PECÚLIO DE INTERNOS
|
2020NL014763 | 21/09/2020 | 0,00 | 195,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A PECÚLIO DE INTERNOS
|
2020NL014772 | 21/09/2020 | 0,00 | 195,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A PECÚLIO DE INTERNOS
|
2020NL014765 | 21/09/2020 | 0,00 | 158,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A PECÚLIO DE INTERNOS
|
2020NL014766 | 21/09/2020 | 0,00 | 158,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A PECÚLIO DE INTERNOS
|
2020NL014762 | 21/09/2020 | 0,00 | 153,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A PECÚLIO DE INTERNOS
|
2020NL014764 | 21/09/2020 | 0,00 | 153,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A PECÚLIO DE INTERNOS
|
2020NL014757 | 21/09/2020 | 0,00 | 153,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A PECÚLIO DE INTERNOS
|
2020NL014758 | 21/09/2020 | 0,00 | 153,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A PECÚLIO DE INTERNOS
|
2020NL014759 | 21/09/2020 | 0,00 | 153,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A PECÚLIO DE INTERNOS
|
2020NL014760 | 21/09/2020 | 0,00 | 153,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A PECÚLIO DE INTERNOS
|
2020NL014761 | 21/09/2020 | 0,00 | 153,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A PECÚLIO DE INTERNOS
|
2020NL014771 | 21/09/2020 | 0,00 | 153,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A PECÚLIO DE INTERNOS
|
2020NL014769 | 21/09/2020 | 0,00 | 75,36 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DA NL Nº 14762
|
2020NL014770 | 21/09/2020 | 0,00 | -153,54 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB042698 | 22/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 582,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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