CPF/CNPJ:
13127340000120
Emissão:
21/09/2020
Plano Interno:
002693
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Pecúlio
Processo:
118668/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Ressocialização de Apenados - SEAP
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 15 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PAVIMENTAÇÃO DO BATALHAO E SERVIÇOS GERAIS MES DE AGOSTO/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE005256 | 21/09/2020 | 1.023,18 | 1.023,18 | 1.023,18 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 15 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PAVIMENTAÇÃO DO BATALHAO E SERVIÇOS GERAIS MES DE AGOSTO/2020
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2020NE005256 | 21/09/2020 | 1.023,18 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. AO PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PAVIMENTAÇÃO DO BATALHAO E SERVIÇOS GERAIS MES DE AGOSTO/2020
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2020NL014719 | 21/09/2020 | 0,00 | 195,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. AO PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PAVIMENTAÇÃO DO BATALHAO E SERVIÇOS GERAIS MES DE AGOSTO/2020
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2020NL014720 | 21/09/2020 | 0,00 | 195,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. AO PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PAVIMENTAÇÃO DO BATALHAO E SERVIÇOS GERAIS MES DE AGOSTO/2020
|
2020NL014721 | 21/09/2020 | 0,00 | 195,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. AO PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PAVIMENTAÇÃO DO BATALHAO E SERVIÇOS GERAIS MES DE AGOSTO/2020
|
2020NL014722 | 21/09/2020 | 0,00 | 36,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. AO PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PAVIMENTAÇÃO DO BATALHAO E SERVIÇOS GERAIS MES DE AGOSTO/2020
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2020NL014723 | 21/09/2020 | 0,00 | 36,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. AO PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PAVIMENTAÇÃO DO BATALHAO E SERVIÇOS GERAIS MES DE AGOSTO/2020
|
2020NL014724 | 21/09/2020 | 0,00 | 36,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. AO PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PAVIMENTAÇÃO DO BATALHAO E SERVIÇOS GERAIS MES DE AGOSTO/2020
|
2020NL014725 | 21/09/2020 | 0,00 | 36,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. AO PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PAVIMENTAÇÃO DO BATALHAO E SERVIÇOS GERAIS MES DE AGOSTO/2020
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2020NL014726 | 21/09/2020 | 0,00 | 36,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. AO PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PAVIMENTAÇÃO DO BATALHAO E SERVIÇOS GERAIS MES DE AGOSTO/2020
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2020NL014727 | 21/09/2020 | 0,00 | 36,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: E REF. AO PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PAVIMENTAÇÃO DO BATALHAO E SERVIÇOS GERAIS MES DE AGOSTO/2020
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2020NL014728 | 21/09/2020 | 0,00 | 36,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. AO PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PAVIMENTAÇÃO DO BATALHAO E SERVIÇOS GERAIS MES DE AGOSTO/2020
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2020NL014729 | 21/09/2020 | 0,00 | 36,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. AO PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PAVIMENTAÇÃO DO BATALHAO E SERVIÇOS GERAIS MES DE AGOSTO/2020
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2020NL014730 | 21/09/2020 | 0,00 | 36,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. AO PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PAVIMENTAÇÃO DO BATALHAO E SERVIÇOS GERAIS MES DE AGOSTO/2020
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2020NL014731 | 21/09/2020 | 0,00 | 36,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. AO PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PAVIMENTAÇÃO DO BATALHAO E SERVIÇOS GERAIS MES DE AGOSTO/2020
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2020NL014732 | 21/09/2020 | 0,00 | 36,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. AO PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PAVIMENTAÇÃO DO BATALHAO E SERVIÇOS GERAIS MES DE AGOSTO/2020
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2020NL014733 | 21/09/2020 | 0,00 | 36,28 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB042660 | 22/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 232,22 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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