CPF/CNPJ:
13127340000120
Emissão:
05/08/2020
Plano Interno:
002693
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Peculio
Processo:
248413/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Ressocialização de Apenados - SEAP
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
empenho ref peculio de internos do conv.002/2019 - apac/viana mes de out/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE003888 | 05/08/2020 | 1.496,88 | 1.496,88 | 1.496,88 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho ref peculio de internos do conv.002/2019 - apac/viana mes de out/2019
|
2020NE003888 | 05/08/2020 | 1.496,88 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho ref peculio de internos do conv.002/2019 - apac/viana mes de out/2019
|
2020NL011170 | 05/08/2020 | 0,00 | 187,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho ref peculio de internos do conv.002/2019 - apac/viana mes de out/2019
|
2020NL011171 | 05/08/2020 | 0,00 | 187,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho ref peculio de internos do conv.002/2019 - apac/viana mes de out/2019
|
2020NL011172 | 05/08/2020 | 0,00 | 187,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho ref peculio de internos do conv.002/2019 - apac/viana mes de out/2019
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2020NL011173 | 05/08/2020 | 0,00 | 187,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho ref peculio de internos do conv.002/2019 - apac/viana mes de out/2019
|
2020NL011174 | 05/08/2020 | 0,00 | 187,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho ref peculio de internos do conv.002/2019 - apac/viana mes de out/2019
|
2020NL011175 | 05/08/2020 | 0,00 | 187,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho ref peculio de internos do conv.002/2019 - apac/viana mes de out/2019
|
2020NL011176 | 05/08/2020 | 0,00 | 187,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho ref peculio de internos do conv.002/2019 - apac/viana mes de out/2019
|
2020NL011177 | 05/08/2020 | 0,00 | 187,11 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB031522 | 06/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 187,11 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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