CPF/CNPJ:
13127340000120
Emissão:
31/07/2020
Plano Interno:
002678
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Salário Maternidade
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REF, A REGULARIZAÇÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO REF. AO MES DE JULHO/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DO SALARIO MATERNIDADE REF. A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO NO MÊS DE JULHO/2020
|
2020NE003885 | 31/07/2020 | 16.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 2020NE003879 | 31/07/2020 | 81.434,35 | 81.434,35 | 81.434,35 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF, A REGULARIZAÇÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO REF. AO MES DE JULHO/2020
|
2020NE003879 | 31/07/2020 | 2.500,90 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO MES DE AGOSTO/2020
|
2020NE004762 | 28/08/2020 | 18.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE DE LICENÇA MATERNIDADE DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO MES DE AGOSTO/2020
|
2020NE004754 | 28/08/2020 | 333,45 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF. A REGULARIZAÇÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO MES DE SETEMBRO/2020
|
2020NE005562 | 28/09/2020 | 13.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF. A REGULARIZAÇÃO DE LIC. MATERNIDADE DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO REF. AO MES DE OUTUBRO/2020
|
2020NE006258 | 29/10/2020 | 12.550,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF. A REGULARIZAÇÃO DE SALARIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO MES DE NOVEMBRO/2020
|
2020NE007577 | 30/11/2020 | 11.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF. A REGULARIZAÇÃO DE LIC. MATERNIDADE. DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2020
|
2020NE008075 | 23/12/2020 | 7.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF, A REGULARIZAÇÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO REF. AO MES DE JULHO/2020
|
2020NL011159 | 31/07/2020 | 0,00 | 16.150,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF, A REGULARIZAÇÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO REF. AO MES DE JULHO/2020
|
2020NL011155 | 31/07/2020 | 0,00 | 2.500,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF, A REGULARIZAÇÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO MES DE AGOSTO/2020
|
2020NL013398 | 28/08/2020 | 0,00 | 18.050,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF, A REGULARIZAÇÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO REF. AO MES DE AGOSTO/2020
|
2020NL013386 | 28/08/2020 | 0,00 | 333,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF, A REGULARIZAÇÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO REF. AO MES DE SETEMBRO/2020
|
2020NL015448 | 28/09/2020 | 0,00 | 13.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF, A REGULARIZAÇÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO REF. AO MES DE OUTUBRO/2020
|
2020NL019976 | 29/10/2020 | 0,00 | 12.550,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF, A REGULARIZAÇÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO EF. AO MES DE NOVEMBRO/2020
|
2020NL022921 | 30/11/2020 | 0,00 | 11.300,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF, A REGULARIZAÇÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO. AO MES DE DEZEMBRO/2020
|
2020NL025534 | 23/12/2020 | 0,00 | 7.150,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB032137 | 31/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 16.150,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB032124 | 31/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.500,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB038404 | 28/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 18.050,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB038397 | 28/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 333,45 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB045783 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 13.400,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB054374 | 29/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 12.550,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB062174 | 30/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 11.300,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB071813 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.150,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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