CPF/CNPJ:
13127340000120
Emissão:
14/07/2020
Plano Interno:
002693
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Peculio
Processo:
255182/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Ressocialização de Apenados - SEAP
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 19 (DEZENOVE) INTERNOS POR SERVIÇOS PRESTADOS NA PADARIA NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONF. PROC. 255182/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE003718 | 14/07/2020 | 31.623,94 | 31.623,94 | 31.623,94 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 19 (DEZENOVE) INTERNOS POR SERVIÇOS PRESTADOS NA PADARIA NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONF. PROC. 255182/2018.
|
2020NE003718 | 14/07/2020 | 31.623,94 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 19 (DEZENOVE) INTERNOS POR SERVIÇOS PRESTADOS NA PADARIA NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONF. PROC.
|
2020NL008800 | 14/07/2020 | 0,00 | 2.102,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 19 (DEZENOVE) INTERNOS POR SERVIÇOS PRESTADOS NA PADARIA NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONF. PROC.
|
2020NL008792 | 14/07/2020 | 0,00 | 2.089,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 19 (DEZENOVE) INTERNOS POR SERVIÇOS PRESTADOS NA PADARIA NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONF. PROC.
|
2020NL008805 | 14/07/2020 | 0,00 | 2.074,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 19 (DEZENOVE) INTERNOS POR SERVIÇOS PRESTADOS NA PADARIA NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONF. PROC.
|
2020NL008796 | 14/07/2020 | 0,00 | 2.074,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 19 (DEZENOVE) INTERNOS POR SERVIÇOS PRESTADOS NA PADARIA NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONF. PROC.
|
2020NL008798 | 14/07/2020 | 0,00 | 2.061,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 19 (DEZENOVE) INTERNOS POR SERVIÇOS PRESTADOS NA PADARIA NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONF. PROC.
|
2020NL008790 | 14/07/2020 | 0,00 | 2.024,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 19 (DEZENOVE) INTERNOS POR SERVIÇOS PRESTADOS NA PADARIA NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONF. PROC.
|
2020NL008809 | 14/07/2020 | 0,00 | 1.950,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 19 (DEZENOVE) INTERNOS POR SERVIÇOS PRESTADOS NA PADARIA NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONF. PROC.
|
2020NL008797 | 14/07/2020 | 0,00 | 1.908,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 19 (DEZENOVE) INTERNOS POR SERVIÇOS PRESTADOS NA PADARIA NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONF. PROC.
|
2020NL008806 | 14/07/2020 | 0,00 | 1.894,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 19 (DEZENOVE) INTERNOS POR SERVIÇOS PRESTADOS NA PADARIA NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONF. PROC.
|
2020NL008799 | 14/07/2020 | 0,00 | 1.842,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 19 (DEZENOVE) INTERNOS POR SERVIÇOS PRESTADOS NA PADARIA NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONF. PROC.
|
2020NL008804 | 14/07/2020 | 0,00 | 1.755,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 19 (DEZENOVE) INTERNOS POR SERVIÇOS PRESTADOS NA PADARIA NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONF. PROC.
|
2020NL008808 | 14/07/2020 | 0,00 | 1.737,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 19 (DEZENOVE) INTERNOS POR SERVIÇOS PRESTADOS NA PADARIA NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONF. PROC.
|
2020NL008807 | 14/07/2020 | 0,00 | 1.536,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 19 (DEZENOVE) INTERNOS POR SERVIÇOS PRESTADOS NA PADARIA NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONF. PROC.
|
2020NL008802 | 14/07/2020 | 0,00 | 1.358,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 19 (DEZENOVE) INTERNOS POR SERVIÇOS PRESTADOS NA PADARIA NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONF. PROC.
|
2020NL008791 | 14/07/2020 | 0,00 | 1.343,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 19 (DEZENOVE) INTERNOS POR SERVIÇOS PRESTADOS NA PADARIA NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONF. PROC.
|
2020NL008789 | 14/07/2020 | 0,00 | 1.329,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 19 (DEZENOVE) INTERNOS POR SERVIÇOS PRESTADOS NA PADARIA NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONF. PROC.
|
2020NL008810 | 14/07/2020 | 0,00 | 1.000,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 19 (DEZENOVE) INTERNOS POR SERVIÇOS PRESTADOS NA PADARIA NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONF. PROC.
|
2020NL008801 | 14/07/2020 | 0,00 | 864,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 19 (DEZENOVE) INTERNOS POR SERVIÇOS PRESTADOS NA PADARIA NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONF. PROC.
|
2020NL008811 | 14/07/2020 | 0,00 | 675,68 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB026693 | 15/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 29.549,78 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
