CPF/CNPJ:
13127340000120
Emissão:
22/06/2020
Plano Interno:
002673
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
13 Salário - RPPS
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REF. A REGULARIZAÇÃO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO REF. AO MES DE JUNHO/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE003409 | 22/06/2020 | 6.298.276,59 | 6.298.276,59 | 6.298.276,59 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A REGULARIZAÇÃO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO REF. AO MES DE JUNHO/2020
|
2020NE003409 | 22/06/2020 | 3.032.209,65 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF. A REGULARIZAÇÃO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO ANTECIPADO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO REF. AO MES DE OUTUBRO/2020
|
2020NE006260 | 29/10/2020 | 3.266.066,94 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A REGULARIZAÇÃO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO REF. AO MES DE JUNHO/2020
|
2020NL007286 | 22/06/2020 | 0,00 | 3.032.209,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A REGULARIZAÇÃO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL G-52 REF. AO MES DE OUTUBRO/2020
|
2020NL019994 | 29/10/2020 | 0,00 | 3.266.066,94 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB022269 | 23/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.032.209,65 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB054386 | 29/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.702.023,57 |
| PAGAMENTO
|
2020PP010490 | 29/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 456.253,16 |
| PAGAMENTO
|
2020PP010374 | 29/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 64.992,61 |
| PAGAMENTO
|
2020PP010370 | 29/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 27.136,87 |
| PAGAMENTO
|
2020PP010375 | 29/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 15.660,73 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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