CPF/CNPJ:
13127340000120
Emissão:
15/06/2020
Plano Interno:
002693
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Peculio
Processo:
276251/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Ressocialização de Apenados - SEAP
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PAGAMENTO DE PECÚLIO DE INTERNOS DA FÁBRICA DE PRE-MOLDADOS, DE VIANA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. PROC. 276251/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE003331 | 15/06/2020 | 935,75 | 935,75 | 935,75 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PAGAMENTO DE PECÚLIO DE INTERNOS DA FÁBRICA DE PRE-MOLDADOS, DE VIANA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. PROC. 276251/2019.
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2020NE003331 | 15/06/2020 | 935,75 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PAGAMENTO DE PECÚLIO DE INTERNOS DA FÁBRICA DE PRE-MOLDADOS, DE VIANA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. PROC. 276251/2019.
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2020NL007036 | 15/06/2020 | 0,00 | 187,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PAGAMENTO DE PECÚLIO DE INTERNOS DA FÁBRICA DE PRE-MOLDADOS, DE VIANA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. PROC. 276251/2019.
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2020NL007037 | 15/06/2020 | 0,00 | 187,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PAGAMENTO DE PECÚLIO DE INTERNOS DA FÁBRICA DE PRE-MOLDADOS, DE VIANA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. PROC. 276251/2019.
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2020NL007038 | 15/06/2020 | 0,00 | 187,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PAGAMENTO DE PECÚLIO DE INTERNOS DA FÁBRICA DE PRE-MOLDADOS, DE VIANA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. PROC. 276251/2019.
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2020NL007039 | 15/06/2020 | 0,00 | 187,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PAGAMENTO DE PECÚLIO DE INTERNOS DA FÁBRICA DE PRE-MOLDADOS, DE VIANA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. PROC. 276251/2019.
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2020NL007040 | 15/06/2020 | 0,00 | 187,15 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB020856 | 16/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 187,15 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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