CPF/CNPJ:
13127340000120
Emissão:
01/06/2020
Plano Interno:
002693
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Salários de Internos em Penitenciárias
Processo:
72554/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Ressocialização de Apenados - SEAP
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA, REF. A SALÁRIOS DE 17 INTERNOS, POR TRABALHOS NA PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA DOS AFRICANOS, CONF. CONVÊNIO Nº 007/2019, SEGOV/SEAP, MÊS DE MAIO/2020, PROC. 72554/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE003194 | 01/06/2020 | 5.829,58 | 5.829,58 | 5.829,58 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A SALÁRIOS DE 17 INTERNOS, POR TRABALHOS NA PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA DOS AFRICANOS, CONF. CONVÊNIO Nº 007/2019, SEGOV/SEAP, MÊS DE MAIO/2020, PROC. 72554/2020.
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2020NE003194 | 01/06/2020 | 5.829,58 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A SALÁRIOS DE 17 INTERNOS, POR TRABALHOS NA PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA DOS AFRICANOS, CONF. CONVÊNIO Nº 007/2019, SEGOV/SEAP, MÊ
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2020NL006502 | 01/06/2020 | 0,00 | 5.829,58 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB018604 | 02/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.829,58 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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