CPF/CNPJ:
13127340000120
Emissão:
25/03/2020
Plano Interno:
002693
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Processo:
58444/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Ressocialização de Apenados - SEAP
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE 05 (CINCO) INTERNOS DA FÁBRICA DE BLOCOS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019, PROC. 58444/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001426 | 25/03/2020 | 3.885,85 | 3.885,85 | 3.885,85 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE 05 (CINCO) INTERNOS DA FÁBRICA DE BLOCOS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019, PROC. 58444/2020.
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2020NE001426 | 25/03/2020 | 3.885,85 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE 05 (CINCO) INTERNOS DA FÁBRICA DE BLOCOS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019, PR
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2020NL002347 | 25/03/2020 | 0,00 | 3.885,85 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB008629 | 26/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.885,85 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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