CPF/CNPJ:
13127340000120
Emissão:
28/02/2020
Plano Interno:
002680
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Auxílio-Transporte
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DO AUX. TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADO CONTRATADO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000418 | 28/02/2020 | 5.391,34 | 5.391,34 | 5.391,34 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DO AUX. TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADO CONTRATADO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2020
|
2020NE000418 | 28/02/2020 | 3.583,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF. A REGULARIZAÇÃO DO AUX. TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADO-CONTRATADO MES DE MARÇO/2020.
|
2020NE001933 | 31/03/2020 | 1.749,01 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF. A REGULARIZAÇÃO DO AUX. TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADO MES DE MARÇO/2020.
|
2020NE001931 | 31/03/2020 | 58,93 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DO AUX. TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADO CONTRATADO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2020
|
2020NL000678 | 28/02/2020 | 0,00 | 3.583,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A REGULARIZAÇÃO DO AUX. TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADO CONTRATADO, REF. AO MES DE MARÇO/2020
|
2020NL003803 | 31/03/2020 | 0,00 | 1.749,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DO AUX. TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADO G-52 , REF. AO MES DE MARÇO/2020
|
2020NL003800 | 31/03/2020 | 0,00 | 58,93 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB008303 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.583,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB012517 | 31/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.807,94 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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