CPF/CNPJ:
13127340000120
Emissão:
31/01/2020
Plano Interno:
002675
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Férias - Abono Constitucional - RPPS
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO/EXONERADO REF, AO MES DE JANEIRO/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000314 | 31/01/2020 | 751.862,27 | 751.862,27 | 751.862,27 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO/EXONERADO REF, AO MES DE JANEIRO/2020
|
2020NE000314 | 31/01/2020 | 331.787,26 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADO CONTRATADO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2020
|
2020NE000419 | 28/02/2020 | 417.816,90 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADO DE EFETIVO-COMISSIONADO REF. AO MES DE FEVEREIRO/2020
|
2020NE000417 | 28/02/2020 | 2.258,11 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO/EXONERADO REF, AO MES DE JANEIRO/2020
|
2020NL000514 | 31/01/2020 | 0,00 | 331.787,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO/EXONERADO REF, AO MES DE JANEIRO/2020
|
2020NL000680 | 28/02/2020 | 0,00 | 417.816,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO/EXONERADO REF, AO MES DE JANEIRO/2020
|
2020NL000721 | 28/02/2020 | 0,00 | 2.258,11 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB007419 | 31/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 291.308,28 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000659 | 31/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 28.888,64 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000664 | 31/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 10.775,67 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000656 | 31/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 814,67 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB008323 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 361.173,26 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP000896 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 52.449,50 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000916 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 52.449,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP000894 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.857,71 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000910 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.857,71 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000912 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 594,54 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP000890 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 594,54 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL001935 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | -594,54 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL001938 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | -5.857,71 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL001937 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | -52.449,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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