CPF/CNPJ:
13127340000120
Emissão:
31/01/2020
Plano Interno:
002673
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Vencimentos e Salários - RPPS
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DO VENCIMENTO DO SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO D-11, REF, AO MES DE JANEIRO/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000313 | 31/01/2020 | 17.936.546,95 | 17.936.546,95 | 17.936.546,95 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DO VENCIMENTO DO SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO D-11, REF, AO MES DE JANEIRO/2020
|
2020NE000313 | 31/01/2020 | 5.871.017,02 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DE DE VENCIMENTO DE SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO REF AO MES DE FEVEREIRO/2020
|
2020NE000365 | 28/02/2020 | 5.851.722,35 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DO VENCIMENTO DE SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADO CONTRATADO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2020
|
2020NE000420 | 28/02/2020 | 50.904,61 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DE VENCIMENTO DE SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO MES DE MARÇO/2020
|
2020NE001646 | 31/03/2020 | 6.137.363,42 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF. A REGULARIZAÇÃO DO VENCIMENTO DE SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADO-D-11 MES DE MARÇO/2020.
|
2020NE001950 | 31/03/2020 | 25.513,13 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF. A REGULARIZAÇÃO DO VENCIMENTO DE SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADO-G-52 MES DE MARÇO/2020.
|
2020NE001948 | 31/03/2020 | 26,42 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DO VENCIMENTO DO SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO D-11, REF, AO MES DE JANEIRO/2020
|
2020NL000508 | 31/01/2020 | 0,00 | 5.871.017,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DO VENCIMENTO DO SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO D-11, REF, AO MES DE JANEIRO/2020
|
2020NL000606 | 28/02/2020 | 0,00 | 5.851.722,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DO VENCIMENTO DO SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO D-11, REF, AO MES DE JANEIRO/2020
|
2020NL000679 | 28/02/2020 | 0,00 | 50.904,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DO VENCIMENTO DO SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO D-11, REF, AO MES DE JANEIRO/2020
|
2020NL003087 | 31/03/2020 | 0,00 | 6.137.363,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DO VENCIMENTO DO SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO D-11, REF, AO MES DE MARÇO/2020
|
2020NL003804 | 31/03/2020 | 0,00 | 25.513,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DO VENCIMENTO DO SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADO G-52 REF, AO MES DE MARÇO/2020
|
2020NL003802 | 31/03/2020 | 0,00 | 26,42 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB007419 | 31/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.110.460,54 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000677 | 31/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 559.244,78 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000693 | 31/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 58.477,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP000682 | 31/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 34.482,64 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000689 | 31/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 34.482,64 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000695 | 31/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 14.626,67 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000691 | 31/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.251,96 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000698 | 31/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 218,19 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL001540 | 31/01/2020 | 0,00 | 0,00 | -34.482,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB008319 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.097.887,55 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000922 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 554.624,77 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000901 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 58.836,15 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB008323 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 50.904,61 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000905 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 26.439,61 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000903 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 14.592,32 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000919 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 10.497,12 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000921 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 146,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB012531 | 31/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.379.675,55 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001991 | 31/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 553.962,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001994 | 31/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 61.859,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB012523 | 31/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 25.539,55 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001998 | 31/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 21.848,15 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001997 | 31/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 16.670,09 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP001995 | 31/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 16.670,09 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001990 | 31/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 11.516,51 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001992 | 31/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 146,30 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL004033 | 31/03/2020 | 0,00 | 0,00 | -16.670,09 |
| PAGAMENTO
|
2020PP005770 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 81.641,24 |
| PAGAMENTO
|
2020PP005766 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 77.412,05 |
| PAGAMENTO
|
2020PP005761 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 76.069,02 |
| PAGAMENTO
|
2020PP005762 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 12.185,72 |
| PAGAMENTO
|
2020PP005767 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 11.286,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP005783 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 10.044,53 |
| PAGAMENTO
|
2020PP005897 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 10.044,53 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL011523 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | -10.044,53 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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