CPF/CNPJ:
13127340000120
Emissão:
31/01/2020
Plano Interno:
002678
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Outros Despesas Fixas - Pessoal Civil
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO D-11 NO MES DE JANEIRO- 2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000303 | 31/01/2020 | 47.680,01 | 47.680,01 | 47.680,01 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO D-11 NO MES DE JANEIRO- 2020
|
2020NE000303 | 31/01/2020 | 15.509,16 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DE OUTRAS DESP. DE PESSOAL DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO REF AO MES DE FEVEREIRO/2020
|
2020NE000364 | 28/02/2020 | 13.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO MES DE MARÇO/2020
|
2020NE001645 | 31/03/2020 | 19.070,85 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO D-11 NO MES DE JANEIRO- 2020
|
2020NL000497 | 31/01/2020 | 0,00 | 15.509,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO D-11 NO MES DE JANEIRO- 2020
|
2020NL000604 | 28/02/2020 | 0,00 | 13.100,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO D-11 NO MES DE MARÇO- 2020
|
2020NL003015 | 31/03/2020 | 0,00 | 19.070,85 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB007419 | 31/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 15.509,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB008319 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 13.100,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB012531 | 31/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 19.070,85 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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