CPF/CNPJ:
13127340000120
Emissão:
31/01/2020
Plano Interno:
002675
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Férias - Abono Constitucional - RPPS
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO G-52, REF. AO MES JANEIRO/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000295 | 31/01/2020 | 5.864.465,06 | 5.864.465,06 | 5.816.990,28 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO G-52, REF. AO MES JANEIRO/2020
|
2020NE000295 | 31/01/2020 | 226.209,34 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DE FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO REF. AO MES DE FEVEREIRO/2020
|
2020NE000354 | 28/02/2020 | 133.954,32 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DE FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO REF AO MES DE FEVEREIRO/2020
|
2020NE000363 | 28/02/2020 | 68.524,24 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DA FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO-COMISSIONADO MES DE MARÇO/2020
|
2020NE001639 | 31/03/2020 | 111.754,18 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF. A REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADO CONTRATADO REF. AO MES DE ABRIL/2020
|
2020NE002559 | 29/04/2020 | 451.119,55 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF. A REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO G-52 MES DE ABRIL/2020
|
2020NE002413 | 29/04/2020 | 89.629,58 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF. A REGULARIZAÇÃO FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL REF. AO MES DE ABRIL 2020
|
2020NE002553 | 29/04/2020 | 43.728,55 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF. A REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADO EFETIVO/COMISSIONADO REF. AO MES DE ABRIL/2020
|
2020NE002560 | 29/04/2020 | 15.994,41 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADO-CONTRATADO REF. AO MES DE MAIO/2020
|
2020NE003217 | 29/05/2020 | 452.710,09 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO REF. AO MES DE MAIO/2020
|
2020NE003208 | 29/05/2020 | 120.529,73 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO REF. AO MES DE MAIO/2020
|
2020NE003214 | 29/05/2020 | 78.917,52 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADO-CONTRATADO MES DE JUNHO-2020
|
2020NE003501 | 30/06/2020 | 408.239,75 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO MES DE JUNHO/2020
|
2020NE003474 | 30/06/2020 | 244.455,73 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO MES DE JUNHO-2020
|
2020NE003498 | 30/06/2020 | 106.201,03 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADO CONTRATADO MES DE JULHO/2020
|
2020NE004245 | 31/07/2020 | 419.307,83 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS REF. A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO NO MÊS DE JULHO/2020
|
2020NE003882 | 31/07/2020 | 101.929,72 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF, A REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO REF. AO MES DE JULHO/2020
|
2020NE003875 | 31/07/2020 | 71.237,93 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF, A REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADO MES DE JULHO/2020
|
2020NE004255 | 31/07/2020 | 30.453,41 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF. A REGULARIZAÇÃO DO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADO- CONTRATADO . MES DE AGOSTO/2020
|
2020NE004957 | 28/08/2020 | 188.489,11 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO MES DE AGOSTO/2020
|
2020NE004758 | 28/08/2020 | 99.579,12 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF. A REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO G-52 MES DE AGOSTO/2020
|
2020NE004746 | 28/08/2020 | 85.735,82 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF. A REGULARIZAÇÃO DO DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADO-EFETIVO COMISSIONADO . MES DE AGOSTO/2020
|
2020NE004956 | 28/08/2020 | 9.224,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADO CONTATADO MES SETEMBRO/2020
|
2020NE005634 | 28/09/2020 | 321.007,51 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF. A REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO MES DE SETEMBRO/2020
|
2020NE005555 | 28/09/2020 | 96.929,68 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF. A REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO MES DE SETEMBRO/2020
|
2020NE005539 | 28/09/2020 | 70.217,23 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADO COMISSIONADO MES SETEMBRO/2020
|
2020NE005637 | 28/09/2020 | 45.543,13 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF. A REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO REF. AO MES DE OUTUBRO/2020
|
2020NE006254 | 29/10/2020 | 151.036,03 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF. A REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO REF. AO MES DE OUTUBRO/2020
|
2020NE006247 | 29/10/2020 | 84.676,19 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADO MES DE OUTUBRO/2020
|
2020NE006593 | 03/11/2020 | 141.594,34 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF, A REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADO/CONTRATADO MES DE NOVEMBRO/2020
|
2020NE007807 | 30/11/2020 | 207.900,65 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF. A REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO MES DE NOVEMBRO/2020
|
2020NE007566 | 30/11/2020 | 152.975,15 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF. A REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO MES DE NOVEMBRO/2020
|
2020NE007575 | 30/11/2020 | 127.685,53 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF, A REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADO MES DE NOVEMBRO/2020
|
2020NE007802 | 30/11/2020 | 7.564,49 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF. A REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2020
|
2020NE008047 | 23/12/2020 | 524.758,47 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF. A REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2020
|
2020NE008068 | 23/12/2020 | 125.404,32 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF. A REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXO. D11, ME DE DEZEMBRO/2020
|
2020NE008163 | 31/12/2020 | 232.474,81 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF. REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADO/ COMISSIONADO MES DE DEZEMBRO/2020
|
2020NE008152 | 31/12/2020 | 14.875,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF. REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADO/ CONTRATADO MES DE DEZEMBRO/2020
|
2020NE008157 | 31/12/2020 | 1.896,73 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO G-52, REF. AO MES JANEIRO/2020
|
2020NL000490 | 31/01/2020 | 0,00 | 226.209,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO G-52, REF. AO MES JANEIRO/2020
|
2020NL000599 | 28/02/2020 | 0,00 | 133.954,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO G-52, REF. AO MES JANEIRO/2020
|
2020NL000603 | 28/02/2020 | 0,00 | 68.524,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO G-52, REF. AO MES MARÇO/2020
|
2020NL003003 | 31/03/2020 | 0,00 | 111.754,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADO-CONTRATADO, REF. AO MES DE ABRIL/2020
|
2020NL005085 | 29/04/2020 | 0,00 | 451.119,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO G-52, REF. AO MES ABRIL/2020
|
2020NL004378 | 29/04/2020 | 0,00 | 89.629,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL CONTATADO D-11, REF. AO MES ABRIL/2020
|
2020NL005078 | 29/04/2020 | 0,00 | 43.728,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO G-52, REF. AO MES JANEIRO/2020
|
2020NL005161 | 29/04/2020 | 0,00 | 15.994,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADO-CONTRATADO MES DE MAIO/2020
|
2020NL006695 | 29/05/2020 | 0,00 | 452.710,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO G-52, REF. AO MES MAIO/2020
|
2020NL006589 | 29/05/2020 | 0,00 | 120.529,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO, REF. AO MES DE MAIO/2020
|
2020NL006610 | 29/05/2020 | 0,00 | 78.917,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADO-CONTRATADO. AO MES JUNHO/2020
|
2020NL007738 | 30/06/2020 | 0,00 | 408.239,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO G-52, REF. AO MES JUNHO/2020
|
2020NL007586 | 30/06/2020 | 0,00 | 244.455,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO REF. AO MES JUNHO/2020
|
2020NL007735 | 30/06/2020 | 0,00 | 106.201,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADO MES JULHO/2020
|
2020NL011824 | 31/07/2020 | 0,00 | 419.307,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO REF. AO MES JULHO/2020
|
2020NL011157 | 31/07/2020 | 0,00 | 101.929,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO G-52, REF. AO MES JULHO/2020
|
2020NL011152 | 31/07/2020 | 0,00 | 71.237,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO G-52, REF. AO MES JULHO/2020
|
2020NL011890 | 31/07/2020 | 0,00 | 30.453,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADO/EFETIVO E COMISSIONADO G-52, REF. AO MES JULHO /2020
|
2020NL011898 | 31/07/2020 | 0,00 | 30.453,41 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO FEITA INDEVIDA
|
2020NL011894 | 31/07/2020 | 0,00 | -30.453,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADO-CONTRATADO REF. AO MES AGOSTO/2020
|
2020NL013864 | 28/08/2020 | 0,00 | 188.489,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO REF AO MES AGOSTO/2020
|
2020NL013396 | 28/08/2020 | 0,00 | 99.579,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO G-52, REF. AO MES AGOSTO/2020
|
2020NL013383 | 28/08/2020 | 0,00 | 85.735,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADO EFETIVO E COMISSIONADO G-52, REF. AO MES AGOSTO/2020
|
2020NL013829 | 28/08/2020 | 0,00 | 9.224,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADO EFETIVO E COMISSIONADO G-52, REF. AO MES AGOSTO/2020
|
2020NL013867 | 28/08/2020 | 0,00 | 9.224,84 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO POR FALTA DE INCLUSÃO DE ITENS
|
2020NL013866 | 28/08/2020 | 0,00 | -9.224,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DE REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL /CONTRATADO REF. AO MES SETEMBRO/2020
|
2020NL015693 | 28/09/2020 | 0,00 | 321.007,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DE REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO G-52, REF. AO MES SETEMBRO/2020
|
2020NL015445 | 28/09/2020 | 0,00 | 96.929,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DE REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO G-52, REF. AO MES SETEMBRO/2020
|
2020NL015438 | 28/09/2020 | 0,00 | 70.217,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADO EFETIVO E COMISSIONADO G-52, REF. AO MES SETEMBRO/2020
|
2020NL015714 | 28/09/2020 | 0,00 | 45.543,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO G-52, REF. AO MES OUTUBRO/2020
|
2020NL019974 | 29/10/2020 | 0,00 | 151.036,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO G-52, REF. AO MES OUTUBRO/2020
|
2020NL019970 | 29/10/2020 | 0,00 | 84.676,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DO VENCIMENTO DE SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO , REF. AO MES AGOSTO/2020
|
2020NL021145 | 03/11/2020 | 0,00 | 141.594,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADO/CONTRATADO, REF. AO MES NOVEMBRO/2020
|
2020NL024831 | 30/11/2020 | 0,00 | 207.900,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DE REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO G-52, REF. AO MES NOVEMBRO/2020
|
2020NL022908 | 30/11/2020 | 0,00 | 152.975,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DE REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO REF. AO MES NOVEMBRO/2020
|
2020NL022918 | 30/11/2020 | 0,00 | 127.685,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADO DE FETIVO E COMISSIONADO G-52, REF. AO MES NOVEMBRO/2020
|
2020NL024821 | 30/11/2020 | 0,00 | 7.564,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO G-52, REF. AO MES DEZEMBRO/2020
|
2020NL025526 | 23/12/2020 | 0,00 | 524.758,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO G-52, REF. AO MES DEZEMBRO/2020
|
2020NL025531 | 23/12/2020 | 0,00 | 125.404,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO EXONERADO G-52, REF. AO MES DEZEMBRO/2020
|
2020NL025863 | 31/12/2020 | 0,00 | 232.474,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DE EXONERADO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO G-52, REF. AO MES DEZEMBRO/2020
|
2020NL025864 | 31/12/2020 | 0,00 | 14.875,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO G-52, REF. AO MES JANEIRO/2020
|
2020NL025855 | 31/12/2020 | 0,00 | 1.896,73 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB007419 | 31/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 226.209,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB008314 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 133.954,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB008319 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 68.524,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB012533 | 31/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 111.754,18 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002765 | 29/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 31.697,56 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002766 | 29/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 17.061,53 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP002763 | 29/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.931,50 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002764 | 29/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.931,50 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002768 | 29/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.832,60 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002767 | 29/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL005223 | 29/04/2020 | 0,00 | 0,00 | -2.931,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB015899 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 89.629,58 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB015901 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 43.728,55 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB015906 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 13.001,81 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB015904 | 22/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 399.428,96 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB019331 | 29/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 420.285,92 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB019303 | 29/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 120.529,73 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB019320 | 29/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 78.917,52 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003543 | 29/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 20.876,84 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003545 | 29/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 10.979,58 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003544 | 29/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 567,75 |
| PAGAMENTO
|
2020PP004204 | 30/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 33.320,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP004193 | 30/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 33.320,90 |
| PAGAMENTO
|
2020PP004192 | 30/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 15.183,06 |
| PAGAMENTO
|
2020PP004203 | 30/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 652,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP004191 | 30/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 652,50 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL008124 | 30/06/2020 | 0,00 | 0,00 | -652,50 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL008126 | 30/06/2020 | 0,00 | 0,00 | -33.320,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB024605 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 359.083,29 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB024585 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 244.455,73 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB024601 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 106.201,03 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB034587 | 31/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 349.203,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB032137 | 31/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 101.929,72 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB032124 | 31/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 71.237,93 |
| PAGAMENTO
|
2020PP006023 | 31/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 54.068,79 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB034593 | 31/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 22.098,42 |
| PAGAMENTO
|
2020PP006022 | 31/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 15.210,60 |
| PAGAMENTO
|
2020PP006024 | 31/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.217,23 |
| PAGAMENTO
|
2020PP006021 | 31/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 825,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP006025 | 31/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 137,76 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB039711 | 28/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 160.510,71 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB038404 | 28/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 99.579,12 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB038397 | 28/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 85.735,82 |
| PAGAMENTO
|
2020PP007140 | 28/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 22.416,71 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB039710 | 28/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.493,13 |
| PAGAMENTO
|
2020PP007142 | 28/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.992,44 |
| PAGAMENTO
|
2020PP007134 | 28/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.576,27 |
| PAGAMENTO
|
2020PP007138 | 28/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 569,25 |
| PAGAMENTO
|
2020PP007136 | 28/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 150,98 |
| PAGAMENTO
|
2020PP007132 | 28/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 4,46 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB045790 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 263.107,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB045783 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 96.929,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB045779 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 70.217,23 |
| PAGAMENTO
|
2020PP008079 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 45.439,63 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB045787 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 36.448,44 |
| PAGAMENTO
|
2020PP008078 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 11.575,24 |
| PAGAMENTO
|
2020PP008076 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.637,98 |
| PAGAMENTO
|
2020PP008077 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 885,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP008074 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 443,85 |
| PAGAMENTO
|
2020PP008710 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 12,86 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB054374 | 29/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 151.036,03 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB054360 | 29/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 84.676,19 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB057229 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 115.127,72 |
| PAGAMENTO
|
2020PP010549 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 22.488,15 |
| PAGAMENTO
|
2020PP010550 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.740,72 |
| PAGAMENTO
|
2020PP010548 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 237,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB065499 | 30/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 167.232,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB062155 | 30/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 152.975,15 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB062174 | 30/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 127.685,53 |
| PAGAMENTO
|
2020PP012580 | 30/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 34.602,28 |
| PAGAMENTO
|
2020PP012582 | 30/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.683,51 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB065473 | 30/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.735,81 |
| PAGAMENTO
|
2020PP012561 | 30/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.266,99 |
| PAGAMENTO
|
2020PP012563 | 30/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 555,65 |
| PAGAMENTO
|
2020PP012579 | 30/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 382,50 |
| PAGAMENTO
|
2020PP012559 | 30/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 6,04 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP012556 | 30/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 6,04 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL024899 | 30/11/2020 | 0,00 | 0,00 | -6,04 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB071832 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 524.758,47 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB071810 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 125.404,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB073301 | 31/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 178.889,19 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB073299 | 31/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 10.918,04 |
| PAGAMENTO
|
2020PP013045 | 31/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 9.945,57 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB073300 | 31/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.896,73 |
| PAGAMENTO
|
2020PP013044 | 31/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 122,23 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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