CPF/CNPJ:
13127340000120
Emissão:
03/02/2020
Plano Interno:
002693
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Processo:
8555/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Ressocialização de Apenados - SEAP
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
empenho ref. ao serviço de limpeza, conservação e manutenção predial, convenio 689 do mes de dezembro/2019, proc. 8555/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000022 | 03/02/2020 | 110.447,17 | 109.913,17 | 109.913,17 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho ref. ao serviço de limpeza, conservação e manutenção predial, convenio 689 do mes de dezembro/2019, proc. 8555/2019
|
2020NE000022 | 03/02/2020 | 110.447,17 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho ref. ao serviço de limpeza, conservação e manutenção predial, convenio 689 do mes de dezembro/2019, proc. 8555/2019
|
2020NL000030 | 03/02/2020 | 0,00 | 110.447,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho ref. ao serviço de limpeza, conservação e manutenção predial, convenio 689 do mes de dezembro/2019, proc. 8555/2019
|
2020NL000142 | 03/02/2020 | 0,00 | 109.913,17 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DA NL Nº 030, LIQUIDADA INDEVIDAMENTE.
|
2020NL000112 | 03/02/2020 | 0,00 | -110.447,17 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB038022 | 03/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 109.913,17 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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