CPF/CNPJ:
23284838000150
Emissão:
30/09/2020
Plano Interno:
001037
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Férias - Abono Constitucional - RPPS
Processo:
141246/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor
Unidade Gestora:
Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A FERIAS DA FOLHA DE EXONERADOS DO PROCON - SETEMBRO DE 2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2020NE001082 | 30/09/2020 | 4.841,92 | 4.841,92 | 4.841,92 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FERIAS DA FOLHA DE EXONERADOS DO PROCON - SETEMBRO DE 2020
|
2020NE001082 | 30/09/2020 | 4.841,92 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A FERIAS DA FOLHA DE EXONERADOS DO PROCON - SETEMBRO DE 2020
|
2020NL005749 | 30/09/2020 | 0,00 | 4.841,92 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A FERIAS DA FOLHA DE EXONERADOS DO PROCON - SETEMBRO DE 2020
|
2020NL005751 | 30/09/2020 | 0,00 | 4.841,92 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: FALTA DE RETENÇÃO
|
2020NL005750 | 30/09/2020 | 0,00 | -4.841,92 | 0,00 |
PAGAMENTO
|
2020PP002789 | 13/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB048100 | 16/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.841,92 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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