CPF/CNPJ:
08585510000180
Emissão:
29/10/2020
Plano Interno:
006046
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Férias Vencidas e Proporcionais
Processo:
162303/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS DA FOLHA DE EXONERADOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000466 | 29/10/2020 | 3.552,51 | 3.552,51 | 3.552,51 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS DA FOLHA DE EXONERADOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.
|
2020NE000466 | 29/10/2020 | 3.552,51 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS DA FOLHA DE EXONERADOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.
|
2020NL001836 | 29/10/2020 | 0,00 | 3.552,51 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB055958 | 29/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.337,08 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001056 | 29/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 215,43 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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