CPF/CNPJ:
08585510000180
Emissão:
30/04/2020
Plano Interno:
006049
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Férias Vencidas e Proporcionais
Processo:
14415/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS DA FOLHA DE EXONERADOS DO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 67276/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2020NE000228 | 30/04/2020 | 24.400,69 | 24.400,69 | 23.501,56 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS DA FOLHA DE EXONERADOS DO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 67276/2020.
|
2020NE000228 | 30/04/2020 | 812,77 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS DA FOLHA DE EXONERADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 86011/2020.
|
2020NE000278 | 30/06/2020 | 8.140,48 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS DA FOLHA DE EXONERADOS DO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 107884/2020.
|
2020NE000344 | 03/08/2020 | 1.393,32 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS DA FOLHA DE EXONERADOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 1023/2021.
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2020NE000573 | 23/12/2020 | 14.054,12 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS DA FOLHA DE EXONERADOS DO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 67276/2020.
|
2020NL000731 | 04/05/2020 | 0,00 | 812,77 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS DA FOLHA DE EXONERADOS DO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 67276/2020.
|
2020NL001081 | 30/06/2020 | 0,00 | 8.140,48 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS DA FOLHA DE EXONERADOS DO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 107884/2020.
|
2020NL001406 | 03/08/2020 | 0,00 | 1.393,32 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS DA FOLHA DE EXONERADOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 1023/2021.
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2020NL002430 | 23/12/2020 | 0,00 | 14.054,12 | 0,00 |
PAGAMENTO
|
2020PP000478 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 620,33 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB018871 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 192,44 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB027319 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.140,48 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB037066 | 03/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.393,32 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB073857 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 13.154,99 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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