CPF/CNPJ:
26677304000181
Emissão:
25/06/2020
Plano Interno:
002032
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Férias - Abono Constitucional - RPPS
Processo:
00490/2020-55
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a 1/3 de férias do mês de Junho/2020-RP
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000542 | 25/06/2020 | 630.979,36 | 630.979,36 | 630.979,36 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a 1/3 de férias do mês de Junho/2020-RP
|
2020NE000542 | 25/06/2020 | 275.805,10 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal RP eferente a 1/3 de férias do mês de Julho/2020
|
2020NE000603 | 28/07/2020 | 5.604,06 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal RP eferente a 1/3 de férias do mês de Novembro/2020
|
2020NE000893 | 25/11/2020 | 8.780,03 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal RP eferente a 1/3 de férias do mês de Dezembro/2020
|
2020NE001110 | 21/12/2020 | 340.790,17 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a 1/3 de férias do mês de Junho/2020-RP
|
2020NL003826 | 25/06/2020 | 0,00 | 275.805,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a 1/3 de férias do mês de Julho/2020-RP
|
2020NL004479 | 28/07/2020 | 0,00 | 5.604,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a 1/3 de férias do mês de novembro/2020-RP
|
2020NL006256 | 25/11/2020 | 0,00 | 8.780,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a 1/3 de férias do mês de dezembro/2020-RP
|
2020NL007132 | 21/12/2020 | 0,00 | 340.790,17 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB022987 | 26/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 275.805,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB030099 | 30/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.604,06 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB060093 | 26/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.780,03 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB069181 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 340.790,17 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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