CPF/CNPJ:
26677304000181
Emissão:
27/03/2020
Plano Interno:
002032
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Férias - Abono Constitucional - Contrato Temp
Processo:
0059743/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Valor referente a pagamento Folha de pessoal contratados referente a 1/3 de férias do mês de Março/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000387 | 27/03/2020 | 13.143,96 | 13.143,96 | 13.143,96 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal contratados referente a 1/3 de férias do mês de Março/2020
|
2020NE000387 | 27/03/2020 | 5.841,76 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal contratados referente a 1/3 de férias do mês de Abril/2020
|
2020NE000470 | 27/04/2020 | 5.111,54 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal contratados referente a 1/3 de férias do mês de Maio/2020
|
2020NE000520 | 26/05/2020 | 2.190,66 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal contratados referente a 1/3 de férias do mês de Março/2020
|
2020NL001767 | 27/03/2020 | 0,00 | 5.841,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal contratados referente a 1/3 de férias do mês de Março/2020
|
2020NL002557 | 27/04/2020 | 0,00 | 5.111,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal contratados referente a 1/3 de férias do mês de Maio/2020
|
2020NL003151 | 26/05/2020 | 0,00 | 2.190,66 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB011158 | 27/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.841,76 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB013304 | 28/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.111,54 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB017974 | 28/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.190,66 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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