CPF/CNPJ:
05572043000165
Emissão:
01/10/2020
Plano Interno:
001405
Função:
CIENCIA E TECNOLOGIA
Natureza de Despesa:
Outros Adicionais, Vantagens, Gratificações e
Processo:
121726/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PÉSSOAL DA SECTI MES DE AGOSTO/2020 GRATIFICAÇÕES ADICIONAIS____* __*
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000148 | 01/10/2020 | 119.831,98 | 119.831,98 | 119.831,98 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PÉSSOAL DA SECTI MES DE AGOSTO/2020 GRATIFICAÇÕES ADICIONAIS____* __*
|
2020NE000148 | 01/10/2020 | 119.831,98 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PÉSSOAL DA SECTI MES DE AGOSTO/2020 GRATIFICAÇÕES ADICIONAIS____* __*
|
2020NL000504 | 01/10/2020 | 0,00 | 119.831,98 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB050987 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 106.335,26 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000264 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 10.582,44 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000262 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.309,04 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000260 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 480,28 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000267 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 309,01 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP000261 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 297,19 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000271 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 297,19 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000263 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 211,61 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000251 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 197,06 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000265 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 71,28 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000266 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 38,81 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL000541 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | -297,19 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP000252 | 21/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 297,19 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL000526 | 22/10/2020 | 0,00 | 0,00 | -297,19 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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