CPF/CNPJ:
05572043000165
Emissão:
01/10/2020
Plano Interno:
001405
Função:
CIENCIA E TECNOLOGIA
Natureza de Despesa:
Outros Adicionais, Vantagens, Gratificações e
Processo:
100939/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO E REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECTI REFERENTE AO MES DE JULHO/2020 GRATIFICAÇÕES ADICIONAIS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2020NE000142 | 01/10/2020 | 116.932,85 | 116.932,85 | 116.932,85 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO E REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECTI REFERENTE AO MES DE JULHO/2020 GRATIFICAÇÕES ADICIONAIS
|
2020NE000142 | 01/10/2020 | 116.932,85 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO E REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECTI REFERENTE AO MES DE JULHO/2020 GRATIFICAÇÕES ADICIONAIS
|
2020NL000490 | 01/10/2020 | 0,00 | 116.932,85 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB050482 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 103.755,91 |
PAGAMENTO
|
2020PP000239 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 10.471,31 |
PAGAMENTO
|
2020PP000247 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.142,69 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP000236 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.142,69 |
PAGAMENTO
|
2020PP000235 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 480,28 |
PAGAMENTO
|
2020PP000242 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 293,90 |
PAGAMENTO
|
2020PP000234 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 285,00 |
PAGAMENTO
|
2020PP000233 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 197,06 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP000237 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 176,61 |
PAGAMENTO
|
2020PP000248 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 176,61 |
PAGAMENTO
|
2020PP000240 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 71,28 |
PAGAMENTO
|
2020PP000241 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 38,81 |
PAGAMENTO
|
2020PP000238 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL000512 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | -176,61 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL000511 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | -1.142,69 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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