CPF/CNPJ:
05032043000172
Emissão:
03/08/2020
Plano Interno:
001189
Função:
INDUSTRIA
Natureza de Despesa:
Férias Vencidas e Proporcionais
Processo:
102767/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Indústria e Comércio-
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PAGAMENTO DA FOLHA DE JULHO/2020 - FERIAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000148 | 03/08/2020 | 4.624,59 | 4.624,59 | 4.624,59 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE JULHO/2020 - FERIAS
|
2020NE000148 | 03/08/2020 | 4.624,59 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE JULHO/2020 - FERIAS
|
2020NL000555 | 03/08/2020 | 0,00 | 4.624,59 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB037866 | 17/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.624,59 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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