CPF/CNPJ:
05022633000114
Emissão:
30/01/2020
Plano Interno:
001502
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Férias - Abono Pecuniário
Processo:
014692/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Endereço:
nto - SEPLAN
Folha Jan/2020 - Ferias - Proc 014692/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000066 | 30/01/2020 | 17.908,18 | 17.908,18 | 17.908,18 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Folha Jan/2020 - Ferias - Proc 014692/2020
|
2020NE000066 | 30/01/2020 | 17.908,18 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Proc 0036144/2020 - Folha fev/2020 - Ferias
|
2020NE000083 | 19/02/2020 | 39.258,60 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Proc. 36144/2020- Folha - FEV/20- Ferias - Cancelamento para ajuste de classificação de elemento e sub-elemento da despesa, devido a nova metodologia de elaboração da Folha.
|
2020NE000107 | 19/02/2020 | -39.258,60 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Folha Jan/2020 - Ferias - Proc 014692/2020
|
2020NL000146 | 30/01/2020 | 0,00 | 17.908,18 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB002355 | 30/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 17.908,18 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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