CPF/CNPJ:
06293120000100
Emissão:
09/10/2020
Plano Interno:
000545
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Férias
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
PAGAMENTO DA FOLHA DE EXONERADO ( IND FER EXO.) DE AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020. SOB O PROCESSO 144559/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001986 | 09/10/2020 | 4.536,11 | 4.536,11 | 4.536,11 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXONERADO ( IND FER EXO.) DE AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020. SOB O PROCESSO 144559/2020.
|
2020NE001986 | 09/10/2020 | 4.536,11 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXONERADO ( IND FER EXO.) DE AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020. SOB O PROCESSO 144559/2020.
|
2020NL007488 | 09/10/2020 | 0,00 | 4.536,11 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003839 | 19/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 37,66 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003840 | 19/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 17,77 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB049820 | 21/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.480,68 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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