CPF/CNPJ:
06293120000100
Emissão:
30/01/2020
Plano Interno:
000545
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Férias
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
PAGAMENTO DE 1/3 FERIAS EST DA FOLHA DE EXAMINADORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020..SOB O PROCESSO 14135/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000170 | 30/01/2020 | 92.398,95 | 92.398,95 | 92.398,95 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE 1/3 FERIAS EST DA FOLHA DE EXAMINADORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020..SOB O PROCESSO 14135/2020
|
2020NE000170 | 30/01/2020 | 5.866,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES ( 1/3 FERIAS EST) , DESTA AUTARQUIA,MES DE FEVEREIRO/2020.SOB O PROCESSO 35463/2020
|
2020NE000207 | 18/02/2020 | 4.399,95 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES DESTA AUTARQUIA, MES DE MARÇO/2020. SOB O PROCESSO 59669/2020.
|
2020NE000579 | 25/03/2020 | 8.799,90 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES ( 1/3 FERIAS), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. SOB O PROCESSO 65662/2020.
|
2020NE000731 | 24/04/2020 | 4.399,95 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES ( 1/3 FERIAS), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. SOB O PROCESSO 72434/2020.
|
2020NE000771 | 25/05/2020 | 2.933,30 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES ( 1/3 FERIAS), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. SOB O PROCESSO 84470/2020.
|
2020NE001022 | 25/06/2020 | 5.866,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES ( 1/3 FERIAS), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. SOB O PROCESSO 100061/2020.
|
2020NE001205 | 23/07/2020 | 10.266,55 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES ( 1/3 FERIAS), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020. SOB O PROCESSO 118781/2020/2020.
|
2020NE001549 | 26/08/2020 | 2.933,30 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES ( 1/3 FERIAS), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020. SOB O PROCESSO 153940/2020.
|
2020NE002150 | 27/10/2020 | 5.866,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES ( 1/3 FERIAS), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. SOB O PROCESSO 172838/2020
|
2020NE002497 | 25/11/2020 | 1.466,65 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES ( 1/3 FERIAS), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020. SOB O PROCESSO 1189191/2020
|
2020NE002810 | 21/12/2020 | 39.599,55 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE 1/3 FERIAS EST DA FOLHA DE EXAMINADORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020..SOB O PROCESSO 14135/2020
|
2020NL000342 | 30/01/2020 | 0,00 | 5.866,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE 1/3 FERIAS EST DA FOLHA DE EXAMINADORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020..SOB O PROCESSO 14135/2020
|
2020NL000421 | 18/02/2020 | 0,00 | 4.399,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE 1/3 FERIAS EST DA FOLHA DE EXAMINADORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020. SOB O PROCESSO 59669/2020
|
2020NL001897 | 25/03/2020 | 0,00 | 8.799,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES ( 1/3 FERIAS), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. SOB O PROCESSO 65662/2020.
|
2020NL002288 | 24/04/2020 | 0,00 | 4.399,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE 1/3 FERIAS EST DA FOLHA DE EXAMINADORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. SOB O PROCESSO 72434/2020.
|
2020NL002824 | 25/05/2020 | 0,00 | 2.933,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES ( 1/3 FERIAS), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. SOB O PROCESSO 84470/2020.
|
2020NL003837 | 25/06/2020 | 0,00 | 5.866,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES ( 1/3 FERIAS), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. SOB O PROCESSO 100061/2020.
|
2020NL004675 | 23/07/2020 | 0,00 | 10.266,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES ( 1/3 FERIAS), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020. SOB O PROCESSO 118781/2020/2020.
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2020NL005837 | 26/08/2020 | 0,00 | 2.933,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES ( 1/3 FERIAS), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020. SOB O PROCESSO 153940/2020.
|
2020NL007795 | 27/10/2020 | 0,00 | 5.866,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES ( 1/3 FERIAS), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. SOB O PROCESSO 172838/2020
|
2020NL008928 | 25/11/2020 | 0,00 | 1.466,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES ( 1/3 FERIAS), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020. SOB O PROCESSO 1189191/2020
|
2020NL010078 | 21/12/2020 | 0,00 | 39.599,55 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB001196 | 30/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.866,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB001771 | 20/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.399,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB008827 | 27/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.799,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB013096 | 28/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.399,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB017837 | 28/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.933,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB022883 | 26/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.866,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB029713 | 29/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 10.266,55 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB037016 | 27/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.933,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB052000 | 28/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.866,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB059746 | 26/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.466,65 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB068515 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 39.599,55 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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