CPF/CNPJ:
06293120000100
Emissão:
30/01/2020
Plano Interno:
000543
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Vencimentos e Salários - RPPS
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020..SOB O PROCESSO 14135/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000169 | 30/01/2020 | 3.538.749,50 | 3.538.749,50 | 3.538.749,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020..SOB O PROCESSO 14135/2020
|
2020NE000169 | 30/01/2020 | 299.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES ( SERVIÇOS PRESTADOS- VENCIMENTO) , DESTA AUTARQUIA,MES DE FEVEREIRO/2020.SOB O PROCESSO 35463/2020
|
2020NE000206 | 18/02/2020 | 294.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES DESTA AUTARQUIA, MES DE MARÇO/2020. SOB O PROCESSO 59669/2020.
|
2020NE000578 | 25/03/2020 | 286.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES ( SERVIÇO PRESTADO), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. SOB O PROCESSO 65662/2020.
|
2020NE000730 | 24/04/2020 | 281.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES ( SERVIÇO PRESTADO), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. SOB O PROCESSO 72434/2020.
|
2020NE000770 | 25/05/2020 | 281.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2020 DOS EXAMINADORES. SOB O PROCESSO 82034/2020.
|
2020NE000986 | 18/06/2020 | 140.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2020 DA FOLHA DE EXAMINADORES DESTA AUTARQUIA. SOB O PROCESSO 82034/2020.
|
2020NE000991 | 18/06/2020 | 140.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: EMPENHO INDEVIDO
|
2020NE000989 | 18/06/2020 | -140.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES ( SERVIÇO PRESTADO), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. SOB O PROCESSO 84470/2020.
|
2020NE001021 | 25/06/2020 | 281.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES ( SERVIÇO PRESTADO), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. SOB O PROCESSO 100061/2020.
|
2020NE001204 | 23/07/2020 | 281.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES ( SERVIÇO PRESTADO), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020. SOB O PROCESSO 118781/2020/2020.
|
2020NE001548 | 26/08/2020 | 282.749,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES ( SERVIÇO PRESTADO), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2020. SOB O PROCESSO 133592/2020.
|
2020NE001782 | 23/09/2020 | 277.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES ( SERVIÇO PRESTADO), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2020. SOB O PROCESSO 153940/2020.
|
2020NE002152 | 27/10/2020 | 277.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES ( SERVIÇO PRESTADO), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2020. SOB O PROCESSO 172838/2020
|
2020NE002498 | 25/11/2020 | 277.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES ( SERVIÇO PRESTADO), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2020. SOB O PROCESSO 1189191/2020
|
2020NE002811 | 21/12/2020 | 277.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020..SOB O PROCESSO 14135/2020
|
2020NL000341 | 30/01/2020 | 0,00 | 299.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020..SOB O PROCESSO 14135/2020
|
2020NL000422 | 18/02/2020 | 0,00 | 294.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DO FUNBEN PATRONAL DA FOLHA DE EXAMINADORES DESTA AUTARQUIA, MES DE MARÇO/2020. SOB O PROCESSO 59669/2020.
|
2020NL001896 | 25/03/2020 | 0,00 | 286.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020..SOB O PROCESSO 14135/2020
|
2020NL002286 | 24/04/2020 | 0,00 | 281.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES , DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. SOB O PROCESSO 72434/2020.
|
2020NL002823 | 25/05/2020 | 0,00 | 281.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2020 DOS EXAMINADORES DESTA AUTARQUIA. SOB O PROCESSO 82034/2020.
|
2020NL003575 | 18/06/2020 | 0,00 | 140.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2020 DA FOLHA DE EXAMINADORES DESTA AUTARQUIA. SOB O PROCESSO 82034/2020.
|
2020NL003587 | 18/06/2020 | 0,00 | 140.800,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: SUBAÇÃO INCORRETA
|
2020NL003582 | 18/06/2020 | 0,00 | -140.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES ( SERVIÇO PRESTADO), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. SOB O PROCESSO 84470/2020.
|
2020NL003836 | 25/06/2020 | 0,00 | 281.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES ( SERVIÇO PRESTADO), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. SOB O PROCESSO 100061/2020.
|
2020NL004674 | 23/07/2020 | 0,00 | 281.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES ( SERVIÇO PRESTADO), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020. SOB O PROCESSO 118781/2020/2020.
|
2020NL005836 | 26/08/2020 | 0,00 | 282.749,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES ( SERVIÇO PRESTADO), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2020. SOB O PROCESSO 133592/2020.
|
2020NL006739 | 23/09/2020 | 0,00 | 277.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES ( SERVIÇO PRESTADO), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2020. SOB O PROCESSO 153940/2020.
|
2020NL007796 | 27/10/2020 | 0,00 | 277.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES ( SERVIÇO PRESTADO), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2020. SOB O PROCESSO 172838/2020
|
2020NL008929 | 25/11/2020 | 0,00 | 277.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES ( SERVIÇO PRESTADO), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2020. SOB O PROCESSO 1189191/2020
|
2020NL010079 | 21/12/2020 | 0,00 | 277.200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB001196 | 30/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 252.976,14 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000161 | 30/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 931,74 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000196 | 19/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 32.546,79 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL000451 | 19/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 14.033,60 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000198 | 19/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.368,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000193 | 19/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.786,67 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000194 | 19/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.452,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000197 | 19/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 931,74 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000195 | 19/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 440,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB001771 | 20/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 237.241,20 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000302 | 21/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 32.898,79 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000303 | 21/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.368,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000299 | 21/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.133,33 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000300 | 21/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.452,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000301 | 21/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 440,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000925 | 26/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 32.103,73 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL001999 | 26/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 13.880,48 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000927 | 26/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.192,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000923 | 26/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.584,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000926 | 26/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 931,74 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000924 | 26/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 440,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB008827 | 27/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 231.868,05 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001160 | 27/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 31.012,79 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL002397 | 27/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 13.799,76 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001163 | 27/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.104,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001156 | 27/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.584,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001162 | 27/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 931,74 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001158 | 27/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 572,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB013096 | 28/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 228.595,71 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001594 | 27/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 30.807,46 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL002939 | 27/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 13.840,46 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001596 | 27/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.104,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001592 | 27/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.584,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001595 | 27/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 931,74 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001593 | 27/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 572,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB017837 | 28/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 228.760,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB021694 | 19/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 140.800,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL003959 | 25/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 13.768,96 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002009 | 25/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 931,74 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB022883 | 26/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 228.421,18 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002112 | 30/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 31.218,12 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP002110 | 30/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 31.218,12 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002111 | 30/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.104,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002108 | 30/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.584,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002109 | 30/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 572,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL004123 | 30/06/2020 | 0,00 | 0,00 | -31.218,12 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL004954 | 28/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 13.530,01 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002573 | 28/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.081,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB029713 | 29/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 226.806,64 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002676 | 30/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 31.834,11 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002677 | 30/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.104,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002674 | 30/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.584,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002675 | 30/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 660,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL005882 | 26/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 13.507,54 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002984 | 26/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.230,74 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB037016 | 27/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 226.458,41 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003080 | 28/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 30.606,15 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003082 | 28/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.104,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003078 | 28/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.716,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003081 | 28/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.466,66 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003079 | 28/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 660,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL006867 | 24/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 13.322,13 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003435 | 24/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.081,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB043875 | 25/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 223.217,43 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003530 | 25/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 29.720,54 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003532 | 25/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.016,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003528 | 25/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.716,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003531 | 25/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.466,66 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003529 | 25/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 660,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL007954 | 27/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 13.251,48 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003931 | 27/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.081,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB052000 | 28/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 223.227,57 |
| PAGAMENTO
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2020PP004054 | 28/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 30.661,04 |
| PAGAMENTO
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2020PP004055 | 28/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.016,00 |
| PAGAMENTO
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2020PP004052 | 28/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.716,00 |
| PAGAMENTO
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2020PP004053 | 28/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 660,00 |
| PAGAMENTO
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2020PP004051 | 28/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 586,67 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL008982 | 25/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 13.461,86 |
| PAGAMENTO
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2020PP004418 | 25/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.081,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB059746 | 26/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 224.137,72 |
| PAGAMENTO
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2020PP004517 | 27/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 30.127,18 |
| PAGAMENTO
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2020PP004518 | 27/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.016,00 |
| PAGAMENTO
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2020PP004515 | 27/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.716,00 |
| PAGAMENTO
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2020PP004516 | 27/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 660,00 |
| PAGAMENTO
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2020PP005174 | 21/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 35.465,76 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL010141 | 21/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 12.554,25 |
| PAGAMENTO
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2020PP005177 | 21/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.016,00 |
| PAGAMENTO
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2020PP005132 | 21/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.081,24 |
| PAGAMENTO
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2020PP005169 | 21/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.716,00 |
| PAGAMENTO
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2020PP005171 | 21/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 660,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB068515 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 219.706,75 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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