CPF/CNPJ:
06293120000100
Emissão:
30/01/2020
Plano Interno:
000545
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Férias
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL(1/3 FERIAS EST), DESTA AUTARQUIA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.SOB O PROCESSO 14129/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000164 | 30/01/2020 | 558.181,04 | 558.181,04 | 558.181,04 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL(1/3 FERIAS EST), DESTA AUTARQUIA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.SOB O PROCESSO 14129/2020
|
2020NE000164 | 30/01/2020 | 32.600,18 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ( 1/3 FERIAS EST), DESTA AUTARQUIA,MES DE FEVEREIRO/2020.SOB O PROCESSO 35456/2020
|
2020NE000199 | 18/02/2020 | 25.633,89 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTA AUTARQUIA, MES DE MARÇO/2020. SOB O PROCESSO 59672/2020.
|
2020NE000571 | 25/03/2020 | 24.722,96 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ( 1/3 FERIAS EST), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. SOB O PROCESSO 65663/2020
|
2020NE000727 | 24/04/2020 | 34.535,99 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ( 1/3 FERIAS EST), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE DE MAIO/2020. SOB O PROCESSO 72435/2020
|
2020NE000776 | 25/05/2020 | 38.799,22 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ( 1/3 FERIAS EST), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. SOB O PROCESSO 84465/2020
|
2020NE001016 | 25/06/2020 | 126.643,06 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ( 1/3 FERIAS EST), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. SOB O PROCESSO 100064/2020.
|
2020NE001197 | 23/07/2020 | 54.212,28 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ( 1/3 FERIAS EST), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020. SOB O PROCESSO 118745/2020..
|
2020NE001540 | 26/08/2020 | 28.457,67 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ( 1/3 FERIAS EST), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020. SOB O PROCESSO 133596/2020.
|
2020NE001787 | 23/09/2020 | 21.208,15 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ( 1/3 FERIAS EST), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020. SOB O PROCESSO 153973/2020.
|
2020NE002091 | 27/10/2020 | 28.029,46 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ( 1/3 FERIAS EST), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. SOB O PROCESSO 172823/2020.
|
2020NE002491 | 25/11/2020 | 28.465,72 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ( 1/3 FERIAS EST), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020. SOB O PROCESSO 1189191/2020
|
2020NE002805 | 21/12/2020 | 114.872,46 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL(1/3 FERIAS EST), DESTA AUTARQUIA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.SOB O PROCESSO 14129/2020
|
2020NL000334 | 30/01/2020 | 0,00 | 32.600,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL (1/3 FERIAS EST)DESTA AUTARQUIA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020.SOB O PROCESSO 35456/2020
|
2020NL000438 | 18/02/2020 | 0,00 | 25.633,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL(1/3 FERIAS EST), DESTA AUTARQUIA,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020. SOB O PROCESSO 59672/2020
|
2020NL001884 | 25/03/2020 | 0,00 | 24.722,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ( 1/3 FERIAS EST), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. SOB O PROCESSO 65663/2020
|
2020NL002298 | 24/04/2020 | 0,00 | 34.535,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL(1/3 FERIAS EST), DESTA AUTARQUIA,REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. SOB O PROCESSO 72435/2020
|
2020NL002832 | 25/05/2020 | 0,00 | 38.799,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ( 1/3 FERIAS EST), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. SOB O PROCESSO 84465/2020
|
2020NL003829 | 25/06/2020 | 0,00 | 126.643,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ( 1/3 FERIAS EST), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. SOB O PROCESSO 100064/2020.
|
2020NL004692 | 23/07/2020 | 0,00 | 54.212,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ( 1/3 FERIAS EST), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020. SOB O PROCESSO 118745/2020..
|
2020NL005805 | 26/08/2020 | 0,00 | 28.457,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ( 1/3 FERIAS EST), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020. SOB O PROCESSO 133596/2020.
|
2020NL006747 | 23/09/2020 | 0,00 | 21.208,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ( 1/3 FERIAS EST), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020. SOB O PROCESSO 153973/2020.
|
2020NL007782 | 27/10/2020 | 0,00 | 28.029,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ( 1/3 FERIAS EST), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. SOB O PROCESSO 172823/2020.
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2020NL008917 | 25/11/2020 | 0,00 | 28.465,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ( 1/3 FERIAS EST), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020. SOB O PROCESSO 1189191/2020
|
2020NL010067 | 21/12/2020 | 0,00 | 114.872,46 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB001250 | 30/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 32.600,18 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB001774 | 20/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 25.633,89 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB008832 | 27/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 24.722,96 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB013128 | 28/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 34.535,99 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB017874 | 28/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 38.799,22 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB022878 | 26/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 126.643,06 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB029715 | 29/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 54.212,28 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB036999 | 27/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 28.457,67 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB043899 | 25/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 21.208,15 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB051972 | 28/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 28.029,46 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB059741 | 26/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 28.465,72 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB068497 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 114.872,46 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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